目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的方针政策，以及县委、县政府工作计划和决策，协调和参与制定全县经济社会发展规划与有关政策，督促检查各部门、各乡镇贯彻落实县委、县政府决策部署，指导协调部门工作。

（二）根据县政府工作部署和重点，组织调查研究，收集工作情况，进行信息综合分析处理，根据工作进展情况和形势发展变化，提出工作意见和建议，为政府科学决策做好基础性服务工作，负责县政府目标责任制考核奖惩工作。

（三）负责处理县政府的日常事务和政务，协助县政府领导搞好部门、乡镇、驻县单位的工作协调，协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类问题以及突发事件。

（四）承担县政府党组会议、常务会议、县长办公会议、全体会议和县政府领导召集的其它会议的筹备、组织、协调、服务工作,负责议定事项的催办,督办落实。

（五）承担各级各类文件、电报、函件的处理，负责县政府领导和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制和传递工作。

（六）负责通知、协调、安排县政府领导的重要公务活动。

（七）负责指导全县应急管理、应急体系建设和政务值班工作。

（八）组织承办全国、省、市、县人大代表和政协委员的建议意见和提案,做好协调督办，落实反馈工作。

（九）依据国家有关保密工作的政策和法规，指导政府系统保密工作并做好检查督促工作。

（十）负责指导、监督全县政务信息公开工作。

（十一）指导全县政府系统办公部门公文处理和全县电子政务建设工作。

(十二)负责县乡公共机构的节能管理工作，负责县政府机关后勤管理和安全保卫工作。承担县政府及办公室与对口单位来宾的联络接待工作，负责县政府机关基层党建工作，管理县政府机关基层工会，协调配合搞好机关精神文明及妇联、共青团工作。

（十三）负责追究健全外事管理工作联席会议和小范围协调机制。

（十四）负责县政府经济顾问、法律顾问的聘任工作。

（十五）承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

2024年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。下设3个中心为张家川县政务服务中心、张家川县机关事务服务中心和张家川县大数据中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2036.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加360.54万元，增长21.51%，主要原因是人员增加，经费增加,新增项目，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2036.57万元,其中：财政拨款收入2036.57万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2036.57万元,其中：基本支出955.73万元,占46.93%；项目支出1080.84万元,占53.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2036.57万元。与上年相比,各增加360.54万元，增长21.51%。主要原因是人员增加，经费增加,新增项目，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2036.57万元,较上年决算数增加360.54万元，增长21.51%。主要原因是人员增加，经费增加,新增项目，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2036.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1201.32万元,占58.99%；科学技术支出655.69万元，占32.20%；社会保障和就业支出104.36万元,占5.12%；卫生健康支出26.32万元,占1.29%；农林水支出1.56万元,占0.08%；住房保障支出47.32万元,占2.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1429.30万元,支出决算为2036.57万元,完成年初预算的142.49%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1277.45万元,支出决算为1201.32万元,完成年初预算的94.04%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央和省市过紧日子有关要求，专项业务费支出。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为655.69万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增数字政府建设项目，项目资金增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为73.51万元,支出决算为104.36万元,完成年初预算的141.96%,决算数大于预算数的主要原因是新增选调生、军转和调入人员，支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为26.90万元,支出决算为26.32万元,完成年初预算的97.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增选调生、军转和调入人员，支出增加。

6．住房保障支出年初预算数为51.44万元,支出决算为47.32万元,完成年初预算的92.00%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出955.73万元。其中：

人员经费688.94万元,较上年决算数增加56.17万元，增长8.88%,主要原因是人员增加，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资202.84万元、津贴补贴95.22万元、奖金98.38万元、绩效工资62.63万元、 机关事业单位基本养老保险缴费64.32万元、 职业年金缴费33.44万元、职工基本医疗保险缴费26.32万元、住房公积金47.32万元、 退休费3.43万元、抚恤金51.87万元、生活补助2.34万元。

公用经费266.79万元,较上年决算数增加149.66万元，增长127.78%,主要原因是人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费107.86万元、印刷费4.94万元、水费2.26万元、电费4.98万元、邮电费14.75万元、差旅费45.97万元、维护费6.17万元、租赁费4.59万元、公务接待费3.62万元、劳务费44.23万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费17.61万元、办公设备购置6.80万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为157.26万元,支出决算为157.26万元,决算数等于预算数的是“三公”经费按要求预算支出,较上年决算数减少47.63万元，下降23.25%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和中央、省市关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度无相关支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年度无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为153.64万元,支出决算为153.64万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费按预算支出,较上年决算数减少47.51万元，下降23.62%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和中央、省市关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：1.公务用车购置费全年预算数为35.64万元,支出决算为35.64万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置按预算支出,较上年决算数减少40.51万元，下降53.19%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和中央、省市关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为118.00万元,支出决算为118.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费按预算支出，较上年决算数减少7.00万元，下降5.60%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和中央、省市关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为3.62万元,支出决算为3.62万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待费按预算控制支出,较上年决算数减少0.12万元，下降3.26%,主要原因是厉行节约，支出减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为25辆；国内公务接待60批次360人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出152.22万元,机关运行经费开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加35.10万元，增长29.97%,主要原因是新录用、新调入人员，人员增加，购置办公设备办公家具及办公用品，支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位本年度无会议支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位本年度无培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11.99万元,其中：政府采购货物支出11.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.99万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车23辆,其他用车主要是用于保障工作正常开展。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目6个,共涉及资金382.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对政府法律顾问费、县乡视频租用费等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出382.7万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,均按期完成实施，项目效益达到预期目标，项目实施对象对项目实施过程表示满意。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映政府法律顾问费、县乡视频租用等8个项目绩效自评结果。

1. “政府法律顾问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是服务对象满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

2. “政府法律顾问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. “公车购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.94分。项目全年预算数为120万元,执行数为35.6439万元,完成预算的29.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成3辆公车的报废；二是购置2辆轿车公车并叫你购置费。发现的主要问题及原因：一是预算执行率为29.7%，预算未能充分发挥效益；二是项目支出结余主要原因是公车报废更新2辆目标已完成，资金剩余财政局收回。下一步改进措施：一是进一步精准采购预算，充分发挥资金使用效益。公车购置费项目绩效自评情况：项目实施方案从项目的决策程序、实施程序、基础保障等方面进行了科学的规划，未偏离绩效目标。

4. “公车运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为115万元,执行数为114.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障公车的正常运行，及时购买公车保险，维修、加油等服务，二是为支付公车高速过路费、洗车费等。公车购置费项目绩效自评情况：项目实施方案从项目的决策程序、实施程序、基础保障等方面进行了科学的规划，未偏离绩效目标。

5. “水电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为40万元,执行数为33.45万元,完成预算的83.6%。项目绩效目标完成情况：一是保障行政大楼、县委周转房不停电；二是一是保障行政大楼、县委周转房不停水。发现的主要问题及原因实际用水用电量与设定的目标有偏差，原因是 2024 年，我单位节能降费。一是强化节能降耗，要求下班前必须关灯、关 电脑、关饮水机等，加强日常督促提醒，提倡“只开一盏灯”“节 约一滴水”，坚决杜绝白昼灯、长明灯、无人灯，长流水、跑 冒滴漏等现象。二是落实公共机构节能要求，维修更换高耗能电机设备。通过节电节水措施，全年用电量和用水量均减少。 下一步改进措施：一是进一步精准采购预算，充分发挥资金使用效益。水电费项目绩效自评情况：项目实施方案从项目的决策程序、实施程序、基础保障等方面进行了科学的规划，未偏离绩效目标。

6. “2024年工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100％。分。项目全年预算数为6.7万元,执行数为6.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买单位办公用品；二是支付职工差旅费、支付电话费、临聘人员工伤保险等。发现的主要问题及原因：一是预算不精准，工作经费不够，预算未能充分发挥效益；二下一步改进措施：一是进一步精准采购预算，充分发挥资金使用效益。2024年工作经费项目绩效自评情况：项目实施方案从项目的决策程序、实施程序、基础保障等方面进行了科学的规划，未偏离绩效目标。

7. “办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障大厅正常运行；二是实现全县政务服务一体化平台正常运行，保证审批系统网络维护及数据安全传输，提高行政效率，优化服务功能。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是财务工作水平有待提高。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

8. “办事大厅提升改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成大厅自助服务区的改造升级；二是完成大厅维修维护工作，提升群众办事效率。发现的主要问题及原因：预算编制工作需进一步细化；下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

三、部门重点绩效评价结果

我们对“公务用车购置及运行维护费”项目进行重点绩效评价，目前，工作正有序开展中，我们将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。