目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的方针政策，以及县委、县政府工作计划和决策，协调和参与制定全县经济社会发展规划与有关政策，督促检查各部门、各乡镇贯彻落实县委、县政府决策部署，指导协调部门工作。

（二）根据县政府工作部署和重点，组织调查研究，收集工作情况，进行信息综合分析处理，根据工作进展情况和形势发展变化，提出工作意见和建议，为政府科学决策做好基础性服务工作，负责县政府目标责任制考核奖惩工作。

（三）负责处理县政府的日常事务和政务，协助县政府领导搞好部门、乡镇、驻县单位的工作协调，协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类问题以及突发事件。

（四）承担县政府党组会议、常务会议、县长办公会议、全体会议和县政府领导召集的其它会议的筹备、组织、协调、服务工作,负责议定事项的催办,督办落实。

（五）承担各级各类文件、电报、函件的处理，负责县政府领导和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制和传递工作。

（六）负责通知、协调、安排县政府领导的重要公务活动。

（七）负责指导全县应急管理、应急体系建设和政务值班工作。

（八）组织承办全国、省、市、县人大代表和政协委员的建议意见和提案,做好协调督办，落实反馈工作。

（九）依据国家有关保密工作的政策和法规，指导政府系统保密工作并做好检查督促工作。

（十）负责指导、监督全县政务信息公开工作。

（十一）指导全县政府系统办公部门公文处理和全县电子政务建设工作。

(十二)负责县乡公共机构的节能管理工作，负责县政府机关后勤管理和安全保卫工作。承担县政府及办公室与对口单位来宾的联络接待工作，负责县政府机关基层党建工作，管理县政府机关基层工会，协调配合搞好机关精神文明及妇联、共青团工作。

（十三）负责追究健全外事管理工作联席会议和小范围协调机制。

（十四）负责县政府经济顾问、法律顾问的聘任工作。

（十五）承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

2024年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1533.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加840.22万元，增长121.21%，主要原因是人员增加，经费增加,新增项目，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1533.42万元,其中：财政拨款收入1533.42万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1533.42万元,其中：基本支出841.17万元,占54.86%；项目支出692.25万元,占45.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1533.42万元。与上年相比,各增加840.22万元，增长121.21%。主要原因是人员增加，经费增加,新增项目，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1533.42万元,较上年决算数增加840.22万元，增长121.21%。主要原因是人员增加，经费增加,新增项目，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1533.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出698.16万元,占45.53%；科学技术支出655.69万元，占42.76%；社会保障和就业支出104.36万元,占6.81%；卫生健康支出26.32万元,占1.72%；农林水支出1.56万元,占0.10%；住房保障支出47.32万元,占3.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为799.74万元,支出决算为1533.42万元,完成年初预算的191.74%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为647.89万元,支出决算为698.16万元,完成年初预算的107.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加,新增项目，项目经费增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为655.69万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增数字政府建设项目，项目资金增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为73.51万元,支出决算为104.36万元,完成年初预算的141.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

4．卫生健康支出年初预算数为26.90万元,支出决算为26.32万元,完成年初预算的97.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

6．住房保障支出年初预算数为51.44万元,支出决算为47.32万元,完成年初预算的92.00%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出841.17万元。其中：

人员经费688.94万元,较上年决算数增加266.16万元，增长62.96%,主要原因是人员增加，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资202.84万元、津贴补贴95.22万元、奖金98.38万元、绩效工资62.63万元、 机关事业单位基本养老保险缴费64.32万元、 职业年金缴费33.44万元、职工基本医疗保险缴费26.32万元、住房公积金47.32万元、 退休费3.43万元、抚恤金51.87万元、生活补助2.34万元。

公用经费152.22万元,较上年决算数增加35.10万元，增长29.97%,主要原因是人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费59.75万元、印刷费3.90万元、邮电费10.83万元、差旅费44.13万元、租赁费1.85万元、公务接待费3.62万元、劳务费0.74万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费17.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.62万元,支出决算为6.62万元,决算数等于预算数的主要原因是“三公”经费按要求预算支出,较上年决算数增加2.88万元，增长76.91%,主要原因是本年度预算公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度无相关支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年度无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费按预算支出,较上年决算数增加3.00万元，增长100%,主要原因是本年度年初预算公务用车运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度无相关支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位本年度无相关支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费按预算支出,较上年决算数增加3.00万元，增长100%,主要原因是本年度年初预算公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为3.62万元,支出决算为3.62万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待费按预算控制支出,较上年决算数减少0.12万元，下降3.26%,主要原因是厉行节约，支出减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待60批次360人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出152.22万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加35.10万元，增长29.97%,主要原因是人员增加，经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位本年度无会议支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位本年度无培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11.99万元,其中：政府采购货物支出11.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.99万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于保障正常业务出行。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“政府法律顾问费”、“县乡视频租用费”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出24万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求。效益层面：确保县政府各项工作任务落实到位。满意度层面：推动全县经济社会进步、提高法律普及率。绩效评价报告见附件2。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映政府法律顾问费、县乡视频租用等2个项目绩效自评结果。

1. “政府法律顾问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是服务对象满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

2. “政府法律顾问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

三、部门重点绩效评价结果

我们对“政府法律顾问费”项目进行重点绩效评价，目前，工作正有序开展中，我们将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。