2024年度

张家川回族自治县市场建设服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）协调本县市场的规划，论证，筹资和建设，包括招商引资和对各类市场的新，扩，改建和维修。

（二）负责市场内部的行业布局，出租出售和安排营业摊位，为经营者提供商品信息，物品寄存等服务。

（三）收取设施租赁费，摊位费，信息费，仓储运输费及提供劳务性服务费，确保市场国有资产的保值和增值。

（四）建立健全内部日常管理组织和制度，承担对市场的日常事务管理工作。

（五）建立防火，卫生，治安等措施和制度，确保市场安全稳定，环境优美，秩序井然。

（六）配合市场主管机关的监督管理，自觉遵守国家的有关法律，法规。

（七）完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置

张家川县市场建设中心为财政全额拨款科级建制参照公务员法管理的事业单位，经费独立核算，下设办公室、财务室、编制7人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有七表政府性基金、八表国有资本经营、九表‘三公’经费的决算支出,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为227.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加39.93万元，增长21.30%，主要原因是干部正常晋升及临聘人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计227.42万元,其中：财政拨款收入227.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计227.42万元,其中：基本支出141.91万元,占62.40%；项目支出85.51万元,占37.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为227.42万元。与上年相比,各增加39.93万元，增长21.30%。主要原因是干部正常晋升及临聘人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出227.42万元,较上年决算数增加39.93万元，增长21.30%。主要原因是干部正常晋升及临聘人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出227.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.12万元,占6.21%；卫生健康支出5.61万元,占2.47%；城乡社区支出197.30万元,占86.76%；农林水支出0.33万元,占0.15%；住房保障支出10.06万元,占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.04万元,支出决算为227.42万元,完成年初预算的179.01%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为12.31万元,支出决算为14.12万元,完成年初预算的114.65%,决算数大于预算数的主要原因是干部正常晋升工资。

2．卫生健康支出年初预算数为4.93万元,支出决算为5.61万元,完成年初预算的113.76%,决算数大于预算数的主要原因是干部正常晋升工资。

3．城乡社区支出年初预算数为100.42万元,支出决算为197.30万元,完成年初预算的196.47%,决算数大于预算数的主要原因是当年正常晋升工资及临聘人工资增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有农林水预算。

5．住房保障支出年初预算数为9.37万元,支出决算为10.06万元,完成年初预算的107.30%,决算数大于预算数的主要原因是干部正常晋升工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出141.91万元。其中：

人员经费126.20万元,较上年决算数增加14.95万元，增长13.44%,主要原因是干部正常晋升工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费15.71万元,较上年决算数增加6.47万元，增长70.08%,主要原因是其他交通费用列入办公经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、取暖费、水费、邮电费、维修维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有安排三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有预算因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出15.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水费、邮电费、取暖费、维修维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加6.47万元，增长70.08%,主要原因是其他交通费用列入机关运行经费里面。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有预算会议经费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有培训经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.1万元,其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额1.1万元,占政府采购支出总额的22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金84.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门整体绩效与项目绩效均正常。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“2024年市场运行经费”项目、“解决拆除农贸市场违建设施联合执法工作经费”项目、“2024本级追加”项目、“2024年832平台采购农副产品工会经费”项目、等4个项目绩效自评结果。

1. “2024年市场运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为23.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是总体绩效目标完成情况良好，实际支出符合财务规定和财务管理制度，资金使用合理；二是各项指标完成情况分析。资金落实到位情况良好，项目实施成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。发现的主要问题及原因：是偏离绩效目标。下一步改进措施：是在以后的工作中加强预算管理， 规范资金运行，确保资金惠及市场建设。部门整体项目绩效自评得分99.29分，自评结果：优秀。

2.“2024年832平台采购农副产品工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为0.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是于2024年8月底完成农副产品消费扶贫采购金额0.33万元。二是832平台采购农副产品经费实行专款专用，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。发现的主要问题及原因：偏离绩效目标要求。下一步改进措施。采购符合单位职工多数人的需求。部门整体项目绩效自评得分98分，自评结果：优秀。

3.“解决拆除农贸市场违建设施联合执法工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实际支出符合财务规定和财务管理制度，资金使用准确；二是资金落实到位情况良好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。发现的主要问题及原因：是偏离绩效目标。下一步改进措施：是在以后的工作中加强预算绩效管理， 规范资金运行，确保资金及时发放到位。部门整体项目绩效自评得分98.67分，自评结果：优秀。

4.“2024年本级追加”项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实际支出符合财务规定和财务管理制度，资金使用准确；二是资金落实到位情况良好，职工满意度及可持续影响力也较好。发现的主要问题及原因：是偏离绩效目标。下一步改进措施：是在以后的工作中加强预算管理， 规范资金运行，确保资金准确及时到位。部门整体项目绩效自评得分100分，自评结果：优秀。

三、部门重点绩效评价结果

我们对“2024年市场运行经费”项目、“2024本级追加”项目、项目进行重点绩效评价，自评结果附后（附件1、2、），按照规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。