2024年度

张家川回族自治县信访局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

3.协调处理重要信访事项；

4.督促检查信访事项的处理；

5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、机构设置

张家川回族自治县信访局属正科级全额拨款单位，实行参照公务员管理，执行行政单位会计制度，属于县级预算单位，报表为单户表。核定行政编制9人，事业编制6人，实有15人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为234.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加23.15万元，增长10.93%，主要原因是人员经费和公用经费增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计234.86万元,其中：财政拨款收入234.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计234.86万元,其中：基本支出218.35万元,占92.97%；项目支出16.51万元,占7.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为234.86万元。与上年相比,各增加23.15万元，增长10.93%。主要原因是人员经费和公用经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出234.86万元,较上年决算数增加23.15万元，增长10.93%。主要原因是人员经费和公用经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出234.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出189.33万元,占80.62%；社会保障和就业支出21.10万元,占8.98%；卫生健康支出8.46万元,占3.60%；农林水支出0.51万元,占0.22%；住房保障支出15.45万元,占6.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.66万元,支出决算为234.86万元,完成年初预算的95.99%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为194.97万元,支出决算为189.33万元,完成年初预算的97.11%,决算数小于预算数的主要原因是年底有人员调出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.95万元,支出决算为21.10万元,完成年初预算的91.93%,决算数小于预算数的主要原因是年底有人员调出。

3．卫生健康支出年初预算数为9.18万元,支出决算为8.46万元,完成年初预算的92.24%,决算数小于预算数的主要原因是年底有人员调出。

4．住房保障支出年初预算数为17.57万元,支出决算为15.45万元,完成年初预算的87.98%,决算数小于预算数的主要原因是年底有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出218.35万元。其中：

人员经费194.03万元,较上年决算数增加28.95万元，增长17.53%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括主要包括在职人员基本工资62.61万元、津贴补贴45.29万元、奖金30.57万元、绩效工资10.54万元、机关事业单位基本养老保险20.84万元、职工基本医疗保险缴费8.46万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金15.45万元。

公用经费24.32万元,较上年决算数增加12.02万元，增长97.71%,主要原因是公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费7.73万元、印刷费3万元、邮电费1.21万元、差旅费3.43万元、维修费0.55万元、其他交通费8.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于政府部门,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有因公出国（境）。较上年决算数持平,主要原因是我单位没有因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车。较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车。较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车。较上年决算数持平,我单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务接待。较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出24.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.73万元、印刷费3万元、邮电费1.21万元、差旅费3.43万元、维修费0.55万元、其他交通费8.4万元。

机关运行经费较上年决算数增加12.02万元，增长97.71%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、法治化宣传资料印刷资金，维稳安保差旅费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9.68万元,其中：政府采购货物支出9.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.68万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金16.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对等0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门项目执行情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年信访工作经费项目、832平台采购农副产品工会项目、关于提前下达2024年解决特殊疑难信访问题资金预算的通知项目、解决2024年信访工作经费项目等4个项目绩效自评结果。

1.“2024年信访工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。信访工作经费项目项目绩效自评情况：优。

2.“832平台采购农副产品工会项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.51万元,执行数为0.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金支付及时；二是群众满意度高。发现的主要问题及原因：各项指标完成100%。下一步改进措施：继续完善绩效目标。832平台采购农副产品工会项目绩效自评情况：优。

3.“关于提前下达2024年解决特殊疑难信访问题资金预算的通知项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金支付及时；二是解决特殊疑难信访问题；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：健全完善长效管理机制。8关于提前下达2024年解决特殊疑难信访问题资金预算的通知项目绩效自评情况：优。

4.“2024年信访工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。信访工作经费项目项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。