2024年度张家川回族自治县城市管理综合行政执法队部门决算-张家川回族自治县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻党和国家的路线、方针、政策，实施有关城市管理方面的法律、法规和规章。

2.依法行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面全部或部分行政处罚权。

3.负责实施城市管理方面的规范性文件、行政执法责任制度、人员工作职责和人财物管理制度。

4.负责对各执法中队的执法检查、审查和督办行政案件、行政复议应诉、组织听证、工作考核等执法监督工作。

5.负责同有关部门、街道、乡镇的执法协调工作。

6.负责本系统班子建设、队伍建设工作。

7.负责执法装备和日常管理工作。

8.负责完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

张家川回族自治县城市管理综合行政执法队属参公管理事业单位，决算机构一个。单位总编制100名；实有参公人员37人，事业44人，工勤11人，实有人员总计92人。下设办公室、执法股、法制股、督查股、信访室、一、二、三、四、机动5个执法中队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：张家川回族自治县城市管理综合行政执法队	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,579.81	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	162.62
	9		九、卫生健康支出	39	50.13
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	1,274.32
	12		十二、农林水支出	42	2.96
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	89.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,579.81	本年支出合计	57	1,579.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,579.81	总计	60	1,579.81
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：张家川回族自治县城市管理综合行政执法队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,579.81	1,579.81
208	社会保障和就业支出	162.62	162.62
20805	行政事业单位养老支出	135.37	135.37
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.40	123.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40
20808	抚恤	25.70	25.70
2080801	死亡抚恤	25.70	25.70
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54
210	卫生健康支出	50.13	50.13
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13
2101101	行政单位医疗	50.13	50.13
212	城乡社区支出	1,274.32	1,274.32
21201	城乡社区管理事务	1,274.32	1,274.32
2120104	城管执法	1,264.32	1,264.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00
213	农林水支出	2.96	2.96
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.96	2.96
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.96	2.96
221	住房保障支出	89.77	89.77
22102	住房改革支出	89.77	89.77
2210201	住房公积金	89.77	89.77
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：张家川回族自治县城市管理综合行政执法队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,579.81	1,425.26	154.55
208	社会保障和就业支出	162.62	127.51	35.11
20805	行政事业单位养老支出	135.37	125.97	9.40
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.40	123.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40		9.40
20808	抚恤	25.70		25.70
2080801	死亡抚恤	25.70		25.70
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54
210	卫生健康支出	50.13	50.13
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13
2101101	行政单位医疗	50.13	50.13
212	城乡社区支出	1,274.32	1,157.84	116.48
21201	城乡社区管理事务	1,274.32	1,157.84	116.48
2120104	城管执法	1,264.32	1,157.84	106.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
213	农林水支出	2.96		2.96
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.96		2.96
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.96		2.96
221	住房保障支出	89.77	89.77
22102	住房改革支出	89.77	89.77
2210201	住房公积金	89.77	89.77
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：张家川回族自治县城市管理综合行政执法队	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,579.81	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.62	162.62
	9		九、卫生健康支出	41	50.13	50.13
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,274.32	1,274.32
	12		十二、农林水支出	44	2.96	2.96
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	89.77	89.77
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,579.81	本年支出合计	59	1,579.81	1,579.81
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,579.81	总计	64	1,579.81	1,579.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：张家川回族自治县城市管理综合行政执法队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,579.81	1,425.26	154.55
208	社会保障和就业支出	162.62	127.51	35.11
20805	行政事业单位养老支出	135.37	125.97	9.40
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.40	123.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40		9.40
20808	抚恤	25.70		25.70
2080801	死亡抚恤	25.70		25.70
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54
210	卫生健康支出	50.13	50.13
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13
2101101	行政单位医疗	50.13	50.13
212	城乡社区支出	1,274.32	1,157.84	116.48
21201	城乡社区管理事务	1,274.32	1,157.84	116.48
2120104	城管执法	1,264.32	1,157.84	106.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
213	农林水支出	2.96		2.96
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.96		2.96
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.96		2.96
221	住房保障支出	89.77	89.77
22102	住房改革支出	89.77	89.77
2210201	住房公积金	89.77	89.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：张家川回族自治县城市管理综合行政执法队	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,297.30	302	商品和服务支出	125.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	383.13	30201	办公费	45.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.82	30202	印刷费	4.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115.18	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.40	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	162.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.03	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,299.87	公用经费合计					125.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：张家川回族自治县城市管理综合行政执法队	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：张家川回族自治县城市管理综合行政执法队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：张家川回族自治县城市管理综合行政执法队	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表七中本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

表八中本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九中本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1579.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加180.18万元，增长12.87%，主要原因是人员工资增加和城乡环境整治各项业务支出增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1579.81万元,其中：财政拨款收入1579.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1579.81万元,其中：基本支出1425.26万元,占90.22%；项目支出154.55万元,占9.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1579.81万元。与上年相比,各增加180.18万元，增长12.87%。主要原因是人员工资增加和城乡环境整治各项业务支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1579.81万元,较上年决算数增加180.18万元，增长12.87%。主要原因是人员工资增加和城乡环境整治各项业务支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1579.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出162.62万元,占10.29%；卫生健康支出50.13万元,占3.17%；城乡社区支出1274.32万元,占80.66%；农林水支出2.96万元,占0.19%；住房保障支出89.77万元,占5.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1450.13万元,支出决算为1579.81万元,完成年初预算的108.94%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为129.98万元,支出决算为162.62万元,完成年初预算的125.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资增长。

2.卫生健康支出年初预算数为50.58万元,支出决算为50.13万元,完成年初预算的99.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员基本工资增长。

3.城乡社区支出年初预算数为1172.55万元,支出决算为1274.32万元,完成年初预算的108.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加和城乡环境整治各项业务支出增多。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.96万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年农林水支出没有纳入年初预算。

5.住房保障支出年初预算数为97.03万元,支出决算为89.77万元,完成年初预算的92.52%,决算数小于预算数的主要原因是人员基本工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1425.26万元。其中：

人员经费1299.87万元,较上年决算数增加21.81万元，增长1.71%,主要原因是人员工资增长人员经费用途主要包括基本工资383.13万元；津贴补贴178.82万元；奖金193.28万元；绩效工资115.18万元；机关事业单位基本养老保险缴费123.4万元；住房公积金缴费89.77万元；其他工资福利支出162.05万元；对个人家庭的补助2.57万元；退休费0.45万元；生活补助2.12万元。

公用经费125.39万元,较上年决算数增加46.08万元，增长58.11%,主要原因是城乡环境整治各项业务支出增多。公用经费用途主要包括办公费45.87万元；印刷费4.6万元；电费2万元；邮电费5.88万元；维修（护）费2.67万元；劳务费4.1万元；委托业务费6.5万元；其他交通费用55.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年度一致。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出125.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费45.87万元；印刷费4.6万元；电费2万元；邮电费5.88万元；维修（护）费2.67万元；劳务费4.1万元；委托业务费6.5万元；其他交通费用55.03万元。

机关运行经费较上年决算数增加46.08万元，增长58.11%,主要原因是城乡环境整治各项业务支出增多。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计10.40万元,其中：政府采购货物支出10.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,涉及资金1579.81万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,2024年部门整体支出绩效自评结果良好，情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格安审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准备，各项支出严格按照各项制度执行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。

1.整体支出绩效自评情况：全年预算数为1450.13万元,执行数为1579.81万元,完成预算的108.9%。根据年初设定的绩效目标,绩效自评良好。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够明确和细化，二是财务工作水平有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初设定的一般公共预算绩效目标，一般公共预算整体绩效自评得分良好。绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。较好的完成了年初设定的效益指标、产出指标和满意度。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2024年整体支出绩效自评报告.doc】
附件【2024年度部门整体支出绩效评价表.docx】