2024年度

张家川回族自治县气象预警服务中心部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责管理本县人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业服务；开展、指挥人工增雨（雪）和防雹工作；发布作业预警指导信息。　　　　

2.负责作业器械年检和弹药的安全管理；协助乡政府开展人影作业队伍的管理和培训；协调人工影响天气协调领导小组开展炮点基础建设；开展人工影响天气效果评估工作。　　　　

3.负责全县气象灾害的监测、预报预警工作。　　　　

4.负责向社会公众发布灾害性天气预警信号；重大气象灾害通过媒体向社会公众滚动播报。　　　　

5.负责向县委、县政府、气象灾害防御指挥部提供灾害性天气预警及中短期预报意见。

二、机构设置

张家川县气象预警服务中心为股级全额拨款的事业单位，为一级预算单位，挂靠在张家川县气象局。编制人数5人，实有人员4人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为212.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加72.38万元，增长51.62%，主要原因是新增张家川县农业气象监测预警暨灾害防御能力提升工程和2025年科技三项费两个项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计212.59万元,其中：财政拨款收入212.59万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计212.59万元,其中：基本支出122.35万元,占57.55%；项目支出90.24万元,占42.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为212.59万元。与上年相比,各增加72.38万元，增长51.62%。主要原因是新增张家川县农业气象监测预警暨灾害防御能力提升工程和2025年科技三项费两个项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.59万元,较上年决算数增加72.38万元，增长51.62%。主要原因是新增张家川县农业气象监测预警暨灾害防御能力提升工程和2025年科技三项费两个项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.59万元，主要用于以下方面：科学技术支出9.00万元，占4.23%；社会保障和就业支出5.73万元,占2.70%；卫生健康支出1.94万元,占0.91%；农林水支出39.75万元,占18.70%；自然资源海洋气象等支出152.71万元,占71.83%；住房保障支出3.46万元,占1.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.10万元,支出决算为212.59万元,完成年初预算的116.74%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是系项目为年中根据需求申请的项目，非常规项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.72万元,支出决算为5.73万元,完成年初预算的100.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

3．卫生健康支出年初预算数为1.93万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的100.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为39.75万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增张家川县农业气象监测预警暨灾害防御能力提升工程项目支出。

5．自然资源海洋气象等支出年初预算数为170.70万元,支出决算为152.71万元,完成年初预算的89.46%,决算数小于预算数的主要原因是为了支出更加合理有效，进行了指标调剂。

6．住房保障支出年初预算数为3.75万元,支出决算为3.46万元,完成年初预算的92.12%,决算数小于预算数的人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出122.35万元。其中：

人员经费64.88万元,较上年决算数减少3.96万元，下降5.76%,主要原因是2024年比2023年人员少1人。人员经费用途主要包括基本工资13.23万元、津贴补贴15.44万元、奖金16.74万元、社会保障缴费10.29万元、绩效工资8.33万元，对个人和家庭的补助0.85万元。

公用经费57.47万元,较上年决算数增加56.28万元，增长4729.59%,主要原因是将每年必须要支付的常规性项目“人工影响天气及乡镇气象站点维护费”调整为公用经费。公用经费用途主要包括办公费3.71万元、印刷费0.6万元、邮电费0.91万元、取暖费2.88万元、差旅费0.95万元、维修（护）费18.57万元、专用材料费3.68万元、劳务费22.57万元、其他交通费用3.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门2024年度没有“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本部门无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.72万元,其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于维修维护区域站及炮点。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金90.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,本部门项目执行情况较好，优异的完成了项目目。

绩效自评结果

    我部门在2024年度部门决算中反映火箭增雨固定作业点建设项目、解决2024年韦沟炮点建设经费项目、人工影响天气及乡镇气象站点维护费等3个项目绩效自评结果。

    1.“火箭增雨固定作业点建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.96万元,执行数为39.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成固定火箭作业点2个。二是通过增雨作业，有效增加县域内降水量，保障城乡供水。发现的主要问题及原因：各项指标完成率为100%，不存在问题。下一步改进措施：继续良好的完成目标任务。火箭增雨固定作业点建设项目绩效自评情况：优。

    2.“解决2024年韦沟炮点建设经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.9万元,执行数为39.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在张家川县闫家乡陈庙村、大阳镇陈阳村建设2个火箭增雨固定作业点，进一步优化我先人工影响天气业务布局，大力提升人工影响天气现代化能力水平和作业效益，为全县农业生产、水库蓄水、森林草原防火、改善生态环境作出更大贡献。发现的主要问题及原因：各项指标完成率为100%，不存在问题。下一步改进措施：继续良好的完成目标任务。解决2024年韦沟炮点建设经费项目绩效自评情况：优。

    3.“人工影响天气及乡镇气象站点维护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.38万元,执行数为10.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度人影作业计划，作业符合要求，安全、有效；二是保障乡镇气象站点数据采集正常，数据上传及时，为张家川县经济社会发展做出有力保障。发现的主要问题及原因：各项指标完成率为100%，不存在问题。下一步改进措施：继续良好的完成目标任务。人工影响天气及乡镇气象站点维护项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。