2025年张家川回族自治县人民政府办公室（本级）部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委和县政府的决策部署和工作要求；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定，督促检查各乡镇各部门贯彻落实县委、县政府决策部署情况，统筹协调部门工作。
（二）负责处理县政府日常工作，协助县政府领导开展部门乡镇和驻县单位的工作协调，处理各乡镇各部门请示县政府解决的各类事项。
（三）承担县政府党组会议、县政府党组理论学习中心组学习、全体会议、常务会会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其它会议的筹备组织协调服务工作,负责议定事项的督办落实。
（四）负责全县外事工作；负责与国内外友好城市的联络工作。
（五）负责全县深化“放管服”改革推进政府职能转变工作，负责推进全县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革。
（六）承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话材料、汇报材料的起草、审核、印制、归档工作。
（七）负责协调安排县政府领导重要公务活动，协调处理群众来信来访。
（八）负责县政府目标责任制考核工作；组织承办全国、省、市、县人大代表意见建议和政协提案，开展协调督办、落实反馈工作。
（九）负责指导监督全县政府信息公开和政务信息工作，为县政府科学决策提供信息服务。
（十）检查指导全县政府系统公文处理、办公自动化建设和政务值班工作。
（十一）协调机关精神文明建设及工会、共青团、妇委会工作和机关老干部服务工作。
（十二）完成县委、县政府和市政府办公室及市直部门交办的其他任务。
二、机构设置
政府办公室为全额预算拨款的正科级行政单位， 核定编制56名，其中：行政编制17名，事业编制30名,机关工勤编制9人。现有在职人员57人，其中行政人员12人，机关工勤5人，事业管理人员36人，事业工勤4人；遗属抚养人员7人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2025年部门收入预算1152.94万元，比2024年预算增加353.2万元，增长44.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入1152.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2025年部门支出预算1152.94万元，比2024年预算增加353.2万元，增长44.16%。其中：基本支出834.94万元，占72.42%；项目支出318万元，占27.58%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：(该部分内容中若某一项支出为零的,将其删除,不用表述,并注意调整段落序号。)
1．一般公共服务支出690.67万元。
2．外交支出0万元。
3．国防支出为0万元。
4．公共安全支出为0万元。
5．教育支出为0万元。
6．科学技术支出为300万元。
7．文化旅游体育与传媒支出为0万元。
8．社会保障和就业支出为78.16万元。
9．卫生健康支出为28.86万元。
10．节能环保支出为0万元。
11．城乡社区支出为0万元。
12．农林水支出为0万元。
13．交通运输支出为0万元。
14．资源勘探工业信息等支出为0万元。
15．商业服务业等支出为0万元。
16．金融支出为0万元。
17．援助其他地区支出为0万元。
18．自然资源海洋气象等支出为0万元。
19．住房保障支出为55.25万元
20．粮油物资储备支出为0万元。
21.国有资本经营预算支出为0万元。
22．灾害防治及应急管理支出为0万元
23．其他支出为0万元。
24．债务还本支出为0万元。
25．债务付息支出为0万元。
26．抗疫特别国债安排的支出为0万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出1152.94万元，比2024年预算增加353.2万元，增长44.16%，增长的主要原因是人员增加及数字政府建设项目列入预算。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出834.94万元，其中：
人员经费666.76万元。主要包括:主要包括:基本工资219.76万元、津贴补贴97.72万元、奖金114.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.04万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1.45万元、职工基本医疗保险缴费28.86万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金55.25万元、绩效工资72.61万元、退休费3.35万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助2.32万元。
日常公用经费168.18万元。主要包括:办公费60万元、印刷费10万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费10万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费50万元、维修(护)费0万元、租赁费2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费6万元、劳务费0万元、委托业务费6万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用21.18万元。
（二）项目支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出318万元，比2024年预算增加300万元，增长的主要原因是数字政府项目列入年初预算。共包含2个项目，其中政府法律顾问费18万元，数字政府建设300万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与上年相比没有变动。
2.公务接待费6万元，与上年相比没有变动。
3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年相比没有变动。
4.培训费0万元，与上年相比没有变动。
5.会议费0万元，与上年相比没有变动。
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算147万元，比2024年预算增加10万元，增长7.31%，增加的主要原因是新调入人员及人员办公经费增加。
七、政府采购安排情况
2025年本部门政府采购预算总额29.05万元，其中：政府采购货物预算29.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为162.67万元。其中：办公用房0平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本部门不涉及非税收入。
（四）部门管理转移支付情况
2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款318万元，其中：一般公共预算拨款318万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件【1.2025年张家川县人民政府办公室部部门预算公开表.xlsx】
附件【2.2025年张家川县人民政府办公室部门项目支出绩效目标申报表.xls】
附件【3.2025年张家川县人民政府办公室部门整体支出绩效目标申报表.xls】
