目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
县商务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和境内外招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县商务和招商引资领域有关制度和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）负责推进我县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）牵头拟订全县通道物流产业发展规划；拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）负责全县畜禽定点屠宰和肉类冷藏加工行业的监督管理和可追溯体系建设；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
（五）配合开展全县产业损害调查，建立完善产业损害预警机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责再生资源回收的监督管理；负责酒类、拍卖、汽车流通、旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。负责生活服务业（含餐饮业、住宿业、家政服务业、家电维修服务业、美容美发业、洗染业、摄影业）行业管理工作；
（六）拟订并组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术的工作。
（七）配合开展反倾销、反补贴和保障措施实施及进出口公平贸易相关工作和有关应诉事宜；
（八）负责全县对外经济合作工作，依法审核或核准县属企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责外商投资企业管理工作；承担办理多双边对全县的无偿援助和赠款业务；会同有关部门拟订我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。
二、机构设置
张家川回族自治县商务局内设办公室、县招商引资服务中心和县商务事务服务中心；行政编制6名，机关后勤事业编制1名，招商引资服务中心参公编制10名，县商务事务服务中心事业编制6名。局机关共有编制23名，年末实有人数22人（行政8人，参公7人，事业7人）。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年部门收入预算317.1万元，比2024年预算减少604.2万元，减少65%。其中：一般公共预算财政拨款收入317.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2024年部门支出预算317.1元，比2024年预算减少604.2万元，减少65%。其中：基本支出307.1万元，占96.8%；项目支出10万元，占3.2%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：(该部分内容中若某一项支出为零的,将其删除,不用表述,并注意调整段落序号。)
1．一般公共服务支出252.15万元。
2．社会保障和就业支出为30.02万元。
3．卫生健康支出为11.99万元。
4．住房保障支出为22.93万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出921.3万元，317.1万元，比2024年预算减少604.2万元，减少65%。减少的主要原因是减少一个项目，该项目资金为635万。人均公用经费增长、单位人员数量增加，公务交通补助增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出317.1万元，其中：
人员经费274.4万元。主要包括:主要包括:基本工资92.3万元、津贴补贴52.69万元、奖金47.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.52万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.5万元、职工基本医疗保险缴费11.99万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金22.93万元、绩效工资0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。（未预算项以0填列，不得删除）
日常公用经费32.7万元。主要包括:办公费8万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.50万元、电费1万元、邮电费1.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费2万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用11.7万元。（未预算项以0填列，不得删除）
（二）项目支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出10万元，比2023年预算减少635万元，减少98.4%，增长的主要原因是减少1个项目，资金635万元。现共包含1个招商引资项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算相比没有变动。
2.公务接待费0万元，与2024年预算相比没有变动。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算相比没有变动。
4.培训费0万元，与2024年预算相比没有变动。
5.会议费0万元，与2024年预算相比没有变动。
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算30.02万元，比2023年预算增加1.78万元，增长6%，增加的主要原因是人均公用经费增长、单位人员数量增加，公务交通补助增加。
七、政府采购安排情况
2025年本部门政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算15.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为11.777574万元。其中：办公用品桌椅，电脑居多。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年度本部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本部门涉及非税收入，因此2025年无计划征收。
（四）部门管理转移支付情况
2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款10万元，其中：一般公共预算拨款10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.张家川回族自治县商务局2025年部门项目支出绩效目标申报表
