目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
承担着全乡的基本医疗、疫情防控、公共卫生服务等工作及周边临近乡镇部分群众的疾病防治任务
二、机构设置
张家川县连五乡卫生院以基本医疗为主，综合提供预防、保健和公共卫生服务，设内科、外科、妇科、儿科、中医科5个临床科室和B超室、放射科、检验等辅助科室。年末实有人数21人（在编13人，聘用5人）。其中：副高职称1人，中级职称4人；初级职称10人，其他人员5人。退休人员2人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为467.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加118.32万元,增长33.91%,主要原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计467.26万元,其中：财政拨款收入356.94万元,占76.39%；事业收入110.32万元,占23.61%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计439.86万元,其中：基本支出314.61万元,占71.53%；项目支出125.24万元,占28.47%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为356.94万元。与上年相比,各增加62.0万元,增长21.02%。主要原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出356.94万元,较上年决算数增加62.0万元,增长21.02%。主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出356.94万元，；社会保障和就业支出31.41万元,占8.8%；卫生健康支出310.58万元,占87.01%；农林水支出0.39万元,占0.11%；住房保障支出14.56万元,占4.08%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.11万元,支出决算为356.94万元,完成年初预算的254.76%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金不在年初预算范围内
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为31.41万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因人员正常调整变动。
3．卫生健康支出年初预算数为140.11万元,支出决算为310.58万元,完成年初预算的221.67%,决算数大于预算数的主要原因人员正常调整变动。
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.56万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因人员正常调整变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出231.70万元。其中：
人员经费208.56万元,较上年决算数增加28.37万元,增长15.75%,主要原因是人员变动，人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴纳等。
公用经费23.14万元,较上年决算数增加20.1万元,增长660.27%,公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款,我单位无“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,应急保障用车1辆，主要是用于120急救、转运，65岁老年人体检以及村级服务等。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金208.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为140.11万元,执行数为208.56万元,完成预算的148%。通过自评，自评结果均为优。
三、部门绩效评价结果
1.人员经费支出预算执行情况
2023年该项目共计批复预算140.11万元，实际执行208.56万元，执行率148%。自评价得分100分，评价结果为“优”。
2.总体绩效目标完成情况分析
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为140.11万元，执行数为208.56万元，完成预算的148%。评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况：严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、严格控制人员经费支出，应支尽支，确保人员经费及时足额发放，保障我院在职人员工资收入，维护职工合法权益，提高在职职工满意度，确保职工队伍和谐稳定。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
……
附件1-张家川回族自治县连五乡卫生院2023年度决算公开报表
附件2-张家川回族自治县连五乡卫生院2023年度单位整体支出绩效自评表
附件3-张家川回族自治县连五乡卫生院2023年度单位整体支出绩效自评报告
