目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟定卫生健康、中医药事业发展政府规范性文件，统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、惠普花、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革工作。加大公立医院综合改革力度，落实好现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。负责职业安全健康监督管理工作，履行《烟草控制框架公约》相关工作。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

（九）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（十一）制定并组织实施全县中医药事业发展规划和技术标准。完善中医药发展政策措施，加强医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十二）负责县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）负责办理县人大代表、政协委员有关卫生健康工作的议案、提案、建议和意见。

（十五）负责指导县计划生育协会的工作。

（十六）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远乡镇和生活困难群众倾斜；更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十八）有关职责分工。

1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，完善地方生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和省市人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，完善人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，落实国家人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

张家川县卫生健康局内设办公室（财务股、党建办）、医政医管股（健康权益股、卫生应急办）、基层卫生健康股（疾病预防控制股、妇幼健康股、爱国卫生运动委员会办公室）、体制改革办（中医股）、健康促进与家庭发展股（宣传股、流动人口站、老龄健康办）等。现有在职人员22人、退休26人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格参见附件2：张家川回族自治县卫生健康局（本级）2023年度部门决算公开报表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3167.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加130.09万元,增长4.28%,主要原因是2023年安排张家川县东部医疗救治中心项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3167.43万元,其中：财政拨款收入2517.42万元,占79.48%；其他收入650.01万元,占20.52%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3167.43万元,其中：基本支出355.49万元,占11.22%；项目支出2811.94万元,占88.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2517.42万元。与上年相比,各减少143.79万元,下降5.4%。主要原因是及时将项目资金拨付项目单位实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2517.42万元,较上年决算数减少143.79万元,下降5.4%。主要原因是及时将项目资金拨付项目单位实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2517.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.86万元,占0.35%；社会保障和就业支出45.20万元,占1.8%；卫生健康支出2421.27万元,占96.18%；农林水支出18.70万元,占0.74%；住房保障支出23.40万元,占0.93%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1120.37万元,支出决算为2517.42万元,完成年初预算的224.7%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数为5.45万元,支出决算为45.20万元,完成年初预算的829.29%,决算数大于预算数的主要原因是代缴在职职工养老保险、职业年金、工伤保险。

卫生健康支出年初预算数为1114.92万元,支出决算为2421.27万元,完成年初预算的217.17%,决算数大于预算数的主要原因是张家川县东部医疗救治中心项目。

农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.70万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是安排张家川县第一人民医院组团式帮扶资金。

住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为23.40万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是代缴单位职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出355.49万元。其中：

人员经费330.80万元,较上年决算数减少62.0万元,下降15.78%,主要原因是上年度有死亡人员抚恤金。人员经费用途主要包括工资福利支出274.95万元、机关事业单位养老保险缴费29.3万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.78万元、职工基本医疗保险缴费11.94万元、住房公积金23.39万元。退休费6.3万元、伤残抚恤金4.73万元、其他社会保障和就业支出0.3万元。

公用经费24.69万元,较上年决算数增加17.79万元,增长257.83%,主要原因为公务员交通补贴。公用经费用途主要包括办公费0.45万元、印刷费0.58万元、水费0.56万元、电费1.62万元、邮电费2.69万元、差旅费0.96万元、劳务费0.6万元、公务员交通补贴18.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

张家川县卫生健康局2023年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%，与上年相比没有变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出情况

　　2023年我单位因公出国（境）费用0万元，与上年相比没有变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2023年我单位公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化。2023年我单位公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化。

3. 公务接待费用支出情况

2023年本单位公务接待费0万元，与上年相比没有变化。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.69万元,机关运行经费主要用于办公费0.45万元、印刷费0.58万元、水费0.56万元、电费1.62万元、邮电费2.69万元、差旅费0.96万元、劳务费0.6万元、公务员交通补贴18.08万元。

机关运行经费较上年决算数增加17.79万元,增长257.83%,主要原因增加公务员交通补贴

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计9.37万元,其中：政府采购货物支出7.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.98万元。授予中小企业合同金额9.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2023年张家川县卫生健康局对计划生育政策配套项目、计划生育事业费项目、公立医院改革县级配套项目、乡村医生养老保险项目等四个项目进行了项目绩效评价，共计846.92万元。张家川县卫生健康局负责全县卫生健康系统预算绩效自评管理工作，成立以局主要领导任组长、分管领导为副组长、所有业务科室负责人为成员的县卫健局预算绩效管理自评领导小组，领导小组办公室设在局办公室。领导小组对全县卫生健康系统预算绩效管理自评工作进行安排部署。会同张家川县财政局研究制订全县卫生健康行业预算绩效管理自评制度文件。建立健全指标体系和行业标准，制定了《张家川县卫生健康系统实施预算绩效管理实施方案》。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映计划生育政策配套项目、计划生育事业费项目、公立医院改革县级配套项目、乡村医生养老保险项目四个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，公立医院改革自评得分为优、乡村医生养老保险项目自评得分为优、计划生育政策配套项目自评得分为优、计划生育事业费自评得分优。全年预算数为846.92万元，执行数为846.92万元，完成预算的100%。对存在的问题实施的改进措施如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部统计业务工作的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。三是建议项目单位设定的绩效目标要与项目的实际工作任务相对应，以客观全面地反映本项目实际实施情况；四是由于项目的实施效果本身存在难以度量的问题，因此在设计相关效果指标时应当尽量细化，特别是对经济效益和生态效益两个指标进一步细分和优化，以提高绩效评分的准确性。

三、部门绩效评价结果

（一）计划生育事业费项目。项目于2023年10月底前全面完成，资金全部发放到计划生育自管小组长对象的卡上。计划生育信息专网费通过国库集中支付转账到运营商单位账户。绩效自评评分94分，项目资金管理规范，资金使用高效，达到了项目预期效益。在实施计划生育奖励优惠政策过程中，部分基层干部和群众普遍反映，存在奖励扶助受益面太窄、奖励标准不高等问题；建议一是加大奖扶力度，大幅度提高奖励标准；二是加大特扶力度，建立“失独”家庭养老保障机制；三是加大宣传力度，利用多种形式的宣传手段，提高计划生育优惠政策知晓率。

（二）公立医院改革县级配套项目。张家川县公立医院改革县级专项经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。项目实施以来，在一定程度上缓解了我县困难群众的“看病难、看病贵的”问题，提高了城乡困难群众的生活质量。经绩效评价工作组一致认为，2023年度我县公立医院改革县级专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为90分。希望县级财政能够增加此专项资金额度，确保国家基本药物制度和药品零差率销售制度实施准确到位。让广大患者、困难群众感受到实惠、能够看得起病。

（三）乡村医生养老保险项目。2023年乡村医生养老保险绩效评价得分为92分，充分体现党和政府对乡村医生的关心等问题，我县医务人员诊疗水平明显提升，乡村两级医疗机构服务能力大幅提高，人民群众就医获得感明显增强。今后我局将进一步加强乡村以上队伍建设，提升村级医疗服务水平，通过聘任解决乡村医生老龄化严重、学历低、知识结构老化问题。

（四）计划生育政策配套项目。农村部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、特困救助、住院护理补贴等4项资金，已于2023年9月中旬前通过惠农资金发放管理系统，一次性全部发放到扶助对象“一卡通”账户；计划生育家庭新农保救助和城乡居民医保参保资金，县级财政部门会同卫健部门委托农村信用合作社已于2023年11月中旬发放至个人账户。无虚报冒领、错发现象。通过对项目产出指标、效益指标和满意度指标等方面进行自评，资金发放率100%，扶助对象准确率100%，自评结论为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。