目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)负责研究制定我县行政审批制度改革的政策、制度、规则和方案，并组织实施。

(二)负责行政审批项目的清理、确认工作和行政审批行为的监督检查。

(三)负责全县投资项目审批的前期工作和后续管理的牵头协调和会审会办工作。

(四)负责“一站式”服务的实施工作，进行跟踪督查，受理行政审批机关及其工作人员违规违纪审批行为的投诉。

(五)负责协调县政府进驻中心部门之间、中心窗口与后方单位之间的工作关系。

(六)负责窗口工作人员的监督管理，提供后勤保障服务。

(七)承担县行政审批制度改革领导小组的日常工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

内部设立办公室，负责中心的一切日常工作。

第二部分2023年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为157.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.02万元,增长2.62%,主要原因是人员基本工资增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计157.44万元,其中：财政拨款收入157.44万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计157.44万元,其中：基本支出105.94万元,占67.29%；项目支出51.50万元,占32.71%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为157.44万元。与上年相比,各增加4.02万元,增长2.62%。主要原因是人员基本工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出157.44万元,较上年决算数增加4.02万元,增长2.62%。主要原因是人员基本工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出157.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出136.30万元,占86.57%；社会保障和就业支出9.82万元,占6.23%；卫生健康支出3.92万元,占2.49%；住房保障支出7.40万元,占4.7%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.32万元,支出决算为157.44万元,完成年初预算的300.92%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为52.32万元,支出决算为136.30万元,完成年初预算的260.52%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列入人员工资福利费用，因我中心为二级单位，由上级单位统发，因此年初预算中无预算工资福利，在年底决算中由上级部门将人员工资福利数按本部门实有人员进行下发。

2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.82万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列入人员工资福利费用，因我中心为二级单位，由上级单位统发，因此年初预算中无预算工资福利，在年底决算中由上级部门将人员工资福利数按本部门实有人员进行下发。

3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.92万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列入人员工资福利费用，因我中心为二级单位，由上级单位统发，因此年初预算中无预算工资福利，在年底决算中由上级部门将人员工资福利数按本部门实有人员进行下发。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.40万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列入人员工资福利费用，因我中心为二级单位，由上级单位统发，因此年初预算中无预算工资福利，在年底决算中由上级部门将人员工资福利数按本部门实有人员进行下发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出105.94万元。其中：人员经费105.94万元,较上年决算数增加8.24万元,增长8.44%,主要原因是人员基本工资福利正常晋升，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。2023年度本部门工作经费支出51.5万元，工作经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数减少4.23万元，下降7.6%，主要原因是落实过“紧日子”要求及完成大厅网络改造等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位,无三公经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，无三公经费预算及支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是不涉及公务接待工作

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门工作经费支出51.5万元，工作经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数减少4.23万元，下降7.6%，主要原因是落实过“紧日子”要求及完成大厅网络改造等。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计14.8385万元,其中：政府采购货物支出11.408万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.4305万元。授予中小企业合同金额14.8385万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额14.8385万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金51.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度政务大厅工作经费1个项目部门评价，涉及一般公共预算支出51.5万元。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求。效益层面：提升全县政务服务效率达到预期目标。满意度层面：达到办事群众满意度指标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映政务大厅工作经费1个项目绩效自评结果。本级预算项目全年预算51.5万元，全年支出51.5万元，执行率100%。项目自评结果为“优秀”。“政务大厅工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为51.5万元,执行数为51.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是财务工作水平有待提高。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

三、部门绩效评价结果

见附件9-10。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。