目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）主要职能
彻执行国家有关法律，法规和相关技术标准；负责工程技术管理，养护修理工作，并参与工程验收；负责工程的检查观测、调度运行；技术工作；负责工程除险加固，更新改造及扩建项目立项申报等相关工作；负责本部门技术资料收集、编制及归档工作；负责开展有关工程管理的开发和新技术的应用工作、组织拟定全县水利工作的具体政策、发展战略中长期规划和年度发展计划；组织拟定全县主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；贯组织起草全县水利工作有关规范性文件并监督实施；主要承担全县基层水利工程工作指导和组织专业技术人员培训等。 水利工程建设服务中心是水务局的二级预算单位，财务独立核算，单位目前在职职工37人，编制37人。
二、机构设置
单位为二级预算单位，没有内设机构
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
详见附件1
二、收入决算表
详见附件2
三、支出决算表
详见附件3
四、财政拨款收入支出决算总表
详见附件4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
详见附件5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
详见附件6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件9
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3876.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加55.41万元,增长1.45%,主要原因是2023年多项目有所增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3876.23万元,其中：财政拨款收入3876.23万元,占100.00%。三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3876.23万元,其中：基本支出499.50万元,占12.89%；项目支出3376.72万元,占87.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3876.23万元。与上年相比,各增加171.72万元,增长4.64%。主要原因是2023年多项目有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3876.23万元,较上年决算数增加171.72万元,增长4.64%。主要原因是2023年多项目有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3876.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出55.16万元,占1.42%；卫生健康支出21.43万元,占0.55%；农林水支出3683.46万元,占95.03%；住房保障支出42.19万元,占1.09%；其他支出74.00万元,占1.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为454.16万元,支出决算为3876.23万元,完成年初预算的853.49%。其中：
1．社会保障和就业支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为55.16万元,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是财政配套养老资金没有纳入单位预算。
2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.43万元,决算数大于预算数的主要原因是财政配套公积金资金没有纳入单位预算。
3．农林水支出年初预算数为454.16万元,支出决算为3683.46万元,完成年初预算的811.04%,决算数大于预算数的主要原因是项目有纳入年初预算。
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为42.19万元,决算数大于预算数的主要原因是财政配套公积金资金没有纳入单位预算。
5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为74.00万元,决算数大于预算数的主要原因是项目有纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出499.50万元。其中：
人员经费486.36万元,较上年决算数增加48.02万元,增长10.96%,主要原因是人员增加，将东石峡水库12人调入水利工程建设服务中心，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。
公用经费13.14万元,较上年决算数增加3.84万元,增长41.28%，主要原因是人员增加，将东石峡水库12人调入水利工程建设服务中心，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、水电费、其他交通费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款的二级预算算事业单位,我单位2023年度无“三公”支出的相关经费
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车其他用车主要是用于抗旱服务单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项
第四部分 预算绩效情况说明
本单位2023年度未安排县级预算项目，故未开展预算绩效管理。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
