目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
张家川县水土保持站主要负责全县水保工作,以加快发展为主题，以深化改革为动力，以建管并重为抓手，以生态、经济、社会三大效益为目标，坚持把水土保持作为基础设施建设的优先领域，把梯田建设作为农村基础设施建设的重点任务，把实施最严格水土保持管理制度作为加快经济发展方式转变的战略举措，注重综合治理与调整农业结构、发展高效农业相互结合，确立“修梯田、兴水利、建路网、铺全膜、调结构、兴产业、促增收”的发展思路，大力实施国家水土保持重点工程等一批重点水保项目，有力的促进了我县经济社会的可持续发展和生态环境的有效改善。
二、机构设置
水土保持站隶属县水务局管理，是参照公务员管理的事业单位，经费独立核算。单位编制16人，目前在职15人，其中副科级1名，副主任科员3人，技师10人，退休1人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
详见附件1
二、收入决算表
详见附件2
三、支出决算表
详见附件3
四、财政拨款收入支出决算总表
详见附件4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
详见附件5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
详见附件6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件9
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1031.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少63.32万元,下降5.78%,主要原因是项目减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1031.74万元,其中：财政拨款收入1031.74万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1031.74万元,其中：基本支出219.75万元,占21.30%；项目支出811.99万元,占78.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1031.74万元。与上年相比,各减少55.04万元,下降5.06%。主要原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1031.74万元,较上年决算数减少55.04万元,下降5.06%。主要原因是项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1031.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.49万元,占2.28%；卫生健康支出9.14万元,占0.89%；农林水支出981.36万元,占95.12%；住房保障支出17.75万元,占1.72%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.46万元,支出决算为1031.74万元,完成年初预算的533.31%。其中：人员经费支出203.48万元,较上年决算数减少8.5万元,下降4.01%,主要原因是退休1人，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。
公用经费支出16.28万元,较上年决算数增加11.48万元,增长239.06%,主要原因是人头经费及参公人员其他交通费的增加。公用经费用途包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、咨询费，其他交通费用等。
1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为23.49万元,决算数大于预算数的主要原因是财政配套养老资金没有纳入单位预算。
2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.14万元,决算数大于预算数的主要原因是财政配套医疗保险没有纳入单位预算。
3．农林水支出年初预算数为年初预算数为193.46万元,支出决算为981.36万元,完成年初预算的507.26%,决算数大于预算数的项目支付进度加大。
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.75万元,决算数大于财政配套公积金没有纳入单位预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出219.75万元。其中：人员经费支出203.48万元,较上年决算数减少8.5万元,下降4.01%,主要原因是退休1人，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。
公用经费支出16.28万元,较上年决算数增加11.48万元,增长239.06%,主要原因是人头经费及参公人员其他交通费的增加。公用经费用途包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、咨询费，其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,水土保持站2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款的二级预算算事业单位,我单位2023年度无“三公”支出的相关经费
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度我单位机关运行经费支出16.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、咨询费及参公人员其他交通补助费等。机关运行经费较上年决算数增加11.48万元,增长239.06%,主要原因是人头经费及参公人员其他交通费的增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无变化。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
本单位2023年度未安排县级预算项目，故未开展预算绩效管理。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：
1、收入支出决算总表
3、支出决算表
