目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，起草人力资源和社会保障政策、规定，并组织实施和监督检查。
2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；指导县域人力资源市场建设。
3.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导，牵头拟订高校毕业生就业与创业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立健全覆盖全县城乡的社会保障体系；执行全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，全市统一的社会保险关系转续办法；会同有关部门建立健全全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保障基金预决算草案；参与制定全县社会保障基金投资政策。
5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行国家有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。
7.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；建立健全事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。
8.负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我市（回国）工作或定居政策；加强国际交流与合作；管理来我县工作的外国专家，归口管理全市出国（境）培训工作，负责留学人员来我市工作有关事宜。
9.会同有关部门拟订全县军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
10.负责全县行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励工作并组织实施。
11.会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.执行全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
13.受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。
二、机构设置
县人社局为县政府组成部门，属于行政单位。下设局办公室、劳务输转服务中心、公共就业和人才服务中心、、社会保险事业服务中心、劳动保障维权中心、餐饮服务中心6个二级单位，2023年末在职职工75人，退休26人，抚养人员5人。
第二部分2023年度部门决算表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为19528.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加5755.39万元,增长41.79%。主要原因一是城乡居民中央、县级基础养老金提；二是被征地农民个人缴费补贴增多。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计19528.14万元,其中：财政拨款收入19528.14万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计19528.14万元,其中：基本支出1141.16万元,占5.84%；项目支出18386.99万元,占94.16%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为19528.14万元。与上年相比,各增加5755.39万元,增长41.79%。主要原因一是城乡居民中央、县级基础养老金提；二是被征地农民个人缴费补贴增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出17030.95万元,较上年决算数增加5722.12万元,增长50.6%。。主要原因一是城乡居民中央、县级基础养老金提；二是被征地农民个人缴费补贴增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出17030.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27.20万元,占0.16%；教育支出1753.43万元,占10.3%；社会保障和就业支出14788.56万元,占86.83%；卫生健康支出46.31万元,占0.27%；农林水支出341.54万元,占2.01%；住房保障支出73.91万元,占0.43%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2718.36万元,支出决算为17030.95万元,完成年初预算的626.52%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是每年进行人才引进的笔试及面试等。
2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1753.43万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是公共实训地基项目等。
3．社会保障和就业支出年初预算数为2617.53万元,支出决算为14788.56万元,完成年初预算的564.98%,决算数大于预算数的主要原因一是城乡居民中央、县级基础养老金提；二是被征地农民个人缴费补贴增多等。
4．卫生健康支出年初预算数为36.52万元,支出决算为46.31万元,完成年初预算的126.81%,决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险补助增加等。
5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为341.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加了脱贫劳动力外出务工交通补助及公共实训基地工程项目资金等。
6．住房保障支出年初预算数为64.31万元,支出决算为73.91万元,完成年初预算的114.93%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金别的配套。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1141.16万元，其中：
人员经费1063.52万元,较上年决算数减少42.67万元,下降3.86%,主要原因是退休人员增多。人员经费用途主要包括基本工资341.22万元、津贴补贴235.37万元、奖金191.62万元、社会保障缴费143.43万元、公积金缴费64.31万元等。
公用经费77.63万元,较上年决算数减少164.0万元,下降67.87%,主要原因是压缩办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费10.78万元、水费0.81万元、电费3.31万元、邮电费1.28万元、差旅费4.49万元、其他交通费用56.96万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2497.19万元,本年支出2497.19万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下补助被征地农民支出2497.19万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.57万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车购置及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)人员，较上年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.57万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车购置及运行维护费支出，较上年无增减。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位为购置公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为0.57万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车，较上年无增减。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费。外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无外事接待。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位无其他国内公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出77.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费10.78万元、水费0.81万元、电费3.31万元、邮电费1.28万元、差旅费4.49万元、其他交通费用56.96万元。机关运行经费较上年决算数减少164.0万元,下降67.87%,主要原因是办公设施设备购置经费增减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出增减少、落实过紧日子要求压减办公费支出等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位务会议费用支出。本年度培训费支出229.27万元,较上年决算数减少628.98万元,下降73.29%,主要原因是培训人数减少。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆、单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目6个，共计资金7792.65万元，占一般公共预算项目支出总额的31.74%。并组织对2023年已脱贫劳动力技能培训项目、就业补助资金项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出3335.19万元。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好，达到预期效果。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映已脱贫劳动力技能培训、就业补助资金2个项目绩效自评结果。
1.已脱贫劳动力技能培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为799.04万元,执行数为798.38万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。自评情况：详见附件。
2.就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2630.15万元,执行数为2536.81万元,完成预算的96.45%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。自评情况：详见附件。
三、部门绩效评价结果（详见附表）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
