2023年度张家川回族自治县畜牧技术推广站部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《畜牧法》和《草原法》；

（二）负责全县畜牧、饲草科技新技术、新品种的试验、示范推广、指导、技术培训工作；

（三）参与畜牧服务体系建设工作；

（四）负责制定畜禽良种繁育推广布局规划，开展良种引进、推广和改良工作，积极推进畜禽良种繁育体系建设；

（五）负责全县畜禽粪污和秸秆资源化利用技术的指导与推广；

（六）负责全县畜禽养殖场（合作社）规划设计及标准化养殖场示范创建指导工作；

（七）负责统筹全县畜禽品种改良冻精、液氮、物资、器械、的发放、管理、和物资储备工作及基层冻配改良员的业务培训，指导、监督管理；

（八）负责全县畜禽规模养殖场养殖数据的统计监测和饲草业生产统计监测工作；

（九）指导畜牧业、饲草新品种、新技术的引进推广和科研项目的管理工作；

（十）参与指导全县畜牧、饲草商品基地、龙头企业建设；

（十一）负责全县畜牧、草业建设项目实施和管理工作；

（十二）负责宣传畜牧业、草业方针政策和法规;

（十三）完成县畜牧兽医事务服务中心交办的其他工作。

二、机构设置

张家川县畜牧技术推广站为公益一类副科级全额拨款事业单位，编制8名，设站长1名，全额拨款事业拨款人员19人，隶属县畜牧兽医事务服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件1-2023年张家川县畜牧技术推广站收入决算总表

二、收入决算表

详见附件2-2023年张家川回族自治县畜牧技术推广站收入决算表

三、支出决算表

详见附件3-2023年张家川回族自治县畜牧技术推广站支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件4-2023年张家川回族自治县畜牧技术推广站财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件5-2023年张家川回族自治县畜牧技术推广站一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件6-2023年张家川回族自治县畜牧技术推广站一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件7-2023年张家川回族自治县畜牧技术推广站政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件8-2023年张家川回族自治县畜牧技术推广站国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件9-2023年张家川回族自治县畜牧技术推广站财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为596.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加278.85万元,增长87.8%,主要原因是本单位项目增加，人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计595.85万元,其中：财政拨款收入595.85万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计596.20万元,其中：基本支出301.14万元,占50.51%；项目支出295.06万元,占49.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为595.85万元。与上年相比,各增加280.09万元,增长88.7%主要原因是项目增加，人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出585.85万元,较上年决算数增加270.09万元,增长85.54%，主要原因是项目增加，人员工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出585.85万元，主要用于以下方面：科学技术支出10.99万元，占1.88%；社会保障和就业支出29.99万元,占5.12%；卫生健康支出11.42万元,占1.95%；农林水支出511.35万元,占87.28%；住房保障支出22.11万元,占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.30万元,支出决算为585.85万元,完成年初预算的224.21%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.99万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是中途项目增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.99万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是这是财政配套资金，年初未列入预算范围之内。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.42万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的这是财政配套资金，年初未列入预算范围之内。

4．农林水支出年初预算数为261.30万元,支出决算为511.35万元,完成年初预算的195.69%,决算数大于预算数的主要原因是中途项目增加。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.11万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是这是财政配套资金，年初未列入预算范围之内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出301.14万元。其中：

人员经费295.44万元,较上年决算数增加29.38万元,增长11.04%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括人员经费和公用经费两大类。其中人员经费包括基本工资106.33万元、津贴补贴21.99万元、奖金56.63万元、绩效工资46.97万元、机关事业基本养老保险缴费28.10万元、职工基本医疗保险缴费11.42万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金22.11万元、对个人和家庭的补助0.92万元、生活补助0.92万元。

公用经费5.70万元,较上年决算数增加0.46万元,增长8.74%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括“办公费3.25万元、电费0.085、邮电费0.075万元、差旅费1.54万元、其他交通费用0.74万元。”

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.00万元,本年支出10.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：印刷费1万元、电费0.072万元、专用财料费8万元、其他交通费用0.98万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级财政预算拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,与上年相比无变化。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数相比无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数相比无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数相比无变化。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数相比无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计221.47万元,其中：政府采购货物支出21.55万元、政府采购工程支出199.92万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额221.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额221.47万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于特殊业务用车（液氮运输车辆）单价100万元(含)以上设备0台(套)。本单位固定资产账面原值为68.48万元，其中土地、房屋及构筑物为1.55万元、设备65.32万元（车辆31万元）、家具、用具、装具及动植物1.61万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及二级项目1个,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的6.83%。并组织对2023年黄牛冻配改良补项目开展部门评价。从评价的情况来看，项目运行情况良好。决策层面：项目绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，项目实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年牛羊冻配改良补贴项目进行了1个项目绩效自评结果。

“2023年牛羊冻配改良补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成黄牛冻配改良1万头、羊改良1万只；二是项目资金全部发放到位100%。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是由于受传统养殖观念的影响，在靠近林缘地带的乡村自然交配（本交）仍占一定的比例。二是肉牛冻配改良宣传力度不够。“牛改”技术推广工作面向的主体是农村和农民，部分养殖户对肉牛良种补贴认识存在偏差，对肉牛良种化的认识还不够。三是基层改良技术人员的实际操作能力与技术要求存在差距，仍需加强培训。下一步改进措施：下一步改进措施：继续加强项目管理和服务工作，以确保达到项目实施效果；二是切实提高肉牛养殖效益，增加农民养殖收入，自评情况见附件11。

三、部门绩效评价结果

附件10-张家川回族自治县畜牧站2023年牛羊冻配改良补贴项目绩效目标评价表

附件11-张家川回族自治县畜牧站 2023年牛羊冻配改良补贴项目绩效评价报告

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1-2023年度张家川回族自治县畜牧技术推广站收入支出决算总表

附件2-2023年度张家川回族自治县畜牧技术推广站收入决算表

附件3-2023年度张家川回族自治县畜牧技术推广站支出决算表

附件4-2023年度张家川回族自治县畜牧技术推广站财政拨款收入支出决算总表

附件5-2023年度张家川回族自治县畜牧技术推广站一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6-2023年度张家川回族自治县畜牧技术推广站一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件7-2023年度张家川回族自治县畜牧技术推广站政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8-2023年度张家川回族自治县畜牧技术推广站国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9-2023年度张家川回族自治县畜牧技术推广站财政拨款“三公”经费支出决算表

附件10-张家川回族自治县畜牧站2023年黄牛冻配改良补贴项目绩效评价报告