2023年度张家川回族自治县动物疫病预防控制中心部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
张家川县动物疫病预防控制中心负责全县重大动物疫病防治和强制免疫注射、免疫档案管理；负责动物疫病监测、预警、预报、检测和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置和评估等工作；负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责动物疫病防控所需疫苗的供应工作；负责兽医实验室建设工作；负责开展动物疫病预防技术培训、科普选传和咨询服务工作。
二、机构设置
张家川县动物疫病预防制控中心，隶属张家川县畜牧兽医事务服务中心管理，归口县农业农村局领导，为全额财政拨款副科级二级事业单位， 编办下达我单位编制人数8人，现有在职职工14人，我单位工资预算人数4人，9人工资在县畜牧站，1人工资在畜牧项目办。
第二部分2023年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表（详见附件1）
二、收入决算表（详见附件2）
三、支出决算表（详见附件3） 四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件9）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为191.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.87万元,下降0.45%,主要原因是人员调出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计191.32万元,其中：财政拨款收入191.32万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计191.32万元,其中：基本支出31.16万元,占16.29%；项目支出160.16万元,占83.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为191.32万元。与上年相比,各减少0.87万元,下降0.45%，主要原因是人员调出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出191.32万元,较上年决算数减少0.87万元,下降0.45%。主要原因是人员调出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出191.32万元，科学技术支出13.06万元，占6.82%；社会保障和就业支出2.93万元,占1.53%；卫生健康支出1.18万元,占0.61%；农林水支出171.80万元,占89.8%；住房保障支出2.35万元,占1.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.30万元,支出决算为191.32万元,完成年初预算的396.1%。
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.06万元,完成年初预算的0%。主要原因是项目经费未列入年初预算，项目增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的0%决算数大于预算数的主要原因是在职人员财政配套的养老保险年初没有预算，部门预算只做职工工资和公用经费及项目经费的预算，其他均不列入造成的。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.18万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是我单位在职人员财政配套的医疗保险年初没有预算，但在此科目下支出造成的。
4．农林水支出年初预算数为48.30万元,支出决算为171.80万元,完成年初预算的355.7%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省市配套的底层动物防疫员报酬未列入部门预算。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.35万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此科目下支付的是在职职工财政配套的住房公积金，年初此项无预算，部门预算只做职工工资和公用经费及项目经费的预算，其他均不列入造成的。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出31.16万元。其中：
人员经费30.28万元,较上年决算数增加6.21万元,增长25.77%,主要原因是人员工资上调。人员经费用途主要包括基本工资10.46万元、津贴补贴2.88万元、奖金4.10万元、机关 事业单位基本医疗保险缴费2.89万元、职工基本医疗保险费1.18万元、住房公积金2.35万元。
公用经费0.88万元,较上年决算数增加0.28万元,增长46.67%,主要原因是公用经费上调。公用经费用途主要包括办公费0.41万元、印刷费0.18万元、电费0.03万元、差旅费0.16万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度我单位无“三公”经费支出。2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元，较上年决算数无变化。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0次,人；国(境)外公务接待批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数无变化。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无会议费。本年度培训费支出0.07万元,较上年决算数增加0.07万元,增长100%,支付项目培训费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于春秋两季防疫期间疫苗配送。单价100万元(含)以上设备0台(套)。我单位固定资产期末账面数原值97.04万元，其中：土地、房屋及构筑屋1.07万元，通用设备94.50万元，家具、用具、装具及动植物1.49万元。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目1个,共涉及资金21.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。
1.“底层动物防疫员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.52万元,执行数为21.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.2023年村级防疫员补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级防疫员补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.52万元，执行数为21.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年共免疫各类畜禽169.73万头（匹、只、次），应免密度达100%；二是完成春秋两季免疫抗体集中监测11000份，免疫抗体合格率达到85%以上；三是驱治各类动物寄生虫46万头（匹、只、次），驱治率达92%以上，牛、羊猪、禽死亡率分别降到1%、3%、7%以下。发现的主要问题及原因：是乡镇防疫从业人员级业务部门监测任务的逐年增加，各级防疫人员存在感染人畜共患病的风险隐患，防疫员补助太低，从业人员工作技术水平参差不齐，部分人员技术有待提高，工作积极性不高。从评价情况来看,项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，实施过程较好。部分绩效自评报告见附件10。
三、部门绩效评价结果
详见绩效报告附件11。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1-2023年度张家川回族自治县动物疫病预防控制中心收入支出决算总表
附件2-2023年度张家川回族自治县动物疫病预防控制中心收入决算表
附件3-2023年度张家川回族自治县动物疫病预防控制中心支出决算表
附件4-2023年度张家川回族自治县动物疫病预防控制中心财政拨款收入支出决算总表
附件5-2023年度张家川回族自治县动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2023年度张家川回族自治县动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2023年度张家川回族自治县动物疫病预防控制中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2023年度张家川回族自治县动物疫病预防控制中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2023年度张家川回族自治县动物疫病预防控制中心财政拨款“三公”经费支出决算表
附件12-2023年度张家川回族自治县动物疫病预防控制中心部门整体支出绩效自评报告
附件13-2023年度张家川回族自治县动物疫病预防控制中心部门整体支出绩效自评表
