2023年度张家川回族自治县经济作物工作指导站部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
负责拟定全县经济作物(蔬菜、花卉、中药材等)生产发展规划、计划和方案；负责全县经济作物生产及主要技术措施的制定，并组织实施；负责全县经济作物生产布局、结构调整工作；负责全县经济作物项目的拟定、上报和组织实施；承担全县经济作物新技术、新品种引进、筛选、研究、和推广任务；负责全县经济作物生产专业化、规模化、产业化发展的示范工作；与省、市对口机构衔接，完成上级下达的各项工作任务(统计报表、试验、示范、项目管理等)；负责各种优良品种的试验、示范，指导、培训等相关技术服务。
二、机构设置
我单位属副科级财政全额拨款事业单位，单位个数1个，机构无变化。截止2023年底，我站财政补助人员9人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1014.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少1360.14万元,下降57.29%,主要原因是2023年项目减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1014.03万元,其中：财政拨款收入1014.03万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1014.03万元,其中：基本支出132.97万元,占13.11%；项目支出881.06万元,占86.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1014.03万元。与上年相比,各减少1360.15万元,下降57.29%。主要原因是2023年项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1012.03万元,较上年决算数减少1362.15万元,下降57.37%。主要原因是2023年项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1012.03万元，主要用于以下方面：科学技术支出21.43万元，占2.12%；社会保障和就业支出13.01万元,占1.29%；卫生健康支出5.02万元,占0.5%；农林水支出962.20万元,占95.08%；住房保障支出10.38万元,占1.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.83万元,支出决算为1012.03万元,完成年初预算的993.86%。其中：
1、成年初预算的21%,决算数大于预算数的主要原因是科技项目两年实施完成。
2．社会保障和就业支出年初预算数为18.04万元,支出决算为13.01万元,完成年初预算的72.1%。
3．卫生健康支出年初预算数为7.76万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的64.64%,决算数小于预算数的主要原因是大额医保年初未纳入预算。
4．农林水支出年初预算数为67.54万元,支出决算为962.20万元,完成年初预算的1424.67%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度项目增加。
5．住房保障支出年初预算数为8.49万元,支出决算为10.38万元,完成年初预算的122.33%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋升，住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出132.97万元。其中：
人员经费130.29万元,较上年决算数增加20.42万元,增长18.59%,主要原因是本单位正常工资晋升经费增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。
公用经费2.68万元,较上年决算数减少1.86万元,下降40.96%,主要原因是由于单位实际情况费用减少，未向财政申请公用经费，公用经费用途主要包括办公费、水费、印刷费、邮电费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.00万元,本年支出2.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位，无“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门无车辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金70万元,占一般公共预算项目支出总额的6.9%。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配合理。管理层面：资金管理到位、及时、资金使用规范、合理：管理制度制定全面，但预算执行率率待进一步提升；单位各部门职责划分明确,实施过程较好。绩效报告见附件。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映胡川镇蔬菜（食用菌）大棚基础设施建设补助项目1个项目绩效自评结果。各项目绩效自评情况见附件。
三、部门绩效评价结果
附件1 胡川镇蔬菜（食用菌）大棚基础设施建设补助项目绩效评价报告
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1-2023年度张家川回族自治县经济作物工作指导站收入支出决算总表
附件2-2023年度张家川回族自治县经济作物工作指导站收入决算表
附件3-2023年度张家川回族自治县经济作物工作指导站支出决算表
附件4-2023年度张家川回族自治县经济作物工作指导站财政拨款收入支出决算总表
附件5-2023年度张家川回族自治县经济作物工作指导站一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2023年度张家川回族自治县经济作物工作指导站一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2023年度张家川回族自治县经济作物工作指导站政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2023年度张家川回族自治县经济作物工作指导站国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2023年度张家川回族自治县经济作物工作指导站财政拨款“三公”经费支出决算表
附件12-2023年度张家川回族自治县经济作物工作指导站部门整体支出绩效自评报告
附件13-2023年度张家川回族自治县经济作物工作指导站部门整体支出绩效自评表
