2023年度张家川回族自治县关山林场部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.认真落实好党中央省市县各项林业方针、政策、法律、法规及规章制度;
2.受林业主管部门委托依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为;
3.加强防火宣传，做好管护区域内的森林防火及扑救工作，服从上级扑火指挥，确保国有森林资源不受损失;
4.负责管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治及重点公益林管理工作、森林资源培育、保护林场生态环境，发挥生态效益;
5.加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定;
6.依据国有林场改革方案的总体要求编制本场的森林经营方案，并监督执行;
7.规范财务管理体制，做好增收节支，确保职工工资正常发放，做到收支两条线;
8.加大项目争取力度，搞好基础建设，改善办公条件;
9.完成县委、县政府及县林业局交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，张家川县关山林场设4个内设机构，12个管护站点。
(一)综合办公室
负责林场职工工资晋升、年度考核、文秘、档案、机要、信息、保密、督查、接待、保卫、后勤、离退休人员管理、报刊分发及环境卫生工作;提出林场林业建设的工作思路、政策建议;拟定林业建设规划和年度计划，负责综合性文稿的起草、印刷、发送及上报工作;协调各股室完成各项工作任务;负责社会治安综合管理、政法、信访维稳、安全生产、民政、计划生育、社会保障;负责组织重大节日活动，节假日安全防火值班安排工作;承办林场领导交办的其它工作。
(二)营林技术股
负责林场年度营林造林、封山育林、森林抚育、造林补贴、良种苗木育种培育工作;拟定林场造林绿化和森林经营的方针、政策、规程、标准、规划;负责林场林业生态工程实施、监督、检查验收、档案管理;负责林场林业建设的科学研究、林业科技推广和林业有害生物防治工作;负责新技术新成果、新品种的引进及试验、推广和科技成果转化工作。承办林场领导交办的其它工作。
(三)计划财务股
负责国有林场资金的管理、计划安排、拨付与支出;按照《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》做好账务处理与报账工作;预算、核算和管理林业建设资金，并监督执行;管理林场国有资产建档登记;负责实施项目的财务报账、监督及办公设施的采购;执行林场年度预算，控制各项经费指标不得突破防止各项经费的超支使用;按照规定程序办理工资变动登记，保证全场职工工资按时发放;及时清理暂存、暂付及各种往来结算款项，核对银行存款项目，查明未达帐项及不明来源款项、保证林场各项资金的安全与完整;负责林场职工基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险及住房公积金的交纳工作;承办林场领导交办的其它工作。
(四)林业资源管理股
贯彻执行国家、省、市、县公益林、天保工程的各项法律法规、规章制度;负责林场公益林、天保工程管理与实施工作;编制公益林、天保工程的作业设计、规划、实施方案等;负责管理公益林、天保工程护林员的合同签订、巡山日志、督查、检查工作;负责工程信息及资料的收集、整理、汇总和统计上报工作;组织实施林场森林资源一二类调查、规划、设计;负责林场林地、森林资源的保护管理及开发利用;建立健全公益林、天保工程的各项规章制度、档案等工作;负责工程建设人员培训、宣传工作，协查林业行政案件的督查和查处;依法保护管理森林资源、陆生野生动植物资源和湿地，并组织开展调查、监测、评估、信息上报工作;贯彻执行森林防火工作的方针政策，进行森林防火宣传教育，制定林场森林防火措施，组织预防森林火灾;组织森林防火安全检查;进行林场森林火灾的统计上报，建立档案，按时完成工作汇报材料，落实护林联防组织工作;组织开展森林防火检查，实施森林消防监督，督促管护员加强野外火源管理工作;坚持防火值班，随时掌握火情动态，按照规定程序，及时准确地传达火情信息，并编制扑火预案和指挥方案，参与组织和扑救森林火灾，承办林场领导交办的其它工作。
(五)管护站
负责积极宣传国家林业法律法规、方针政策及国家、省市县有关森林资源管护的规定;负责管护责任区林地林木、野生动植物资源保护等工作，坚决制止毁林开垦、乱挖滥采、乱占林地、乱捕滥猎和非法收购出售野生动物等非法行为;及时上报管护区域内发生的涉林案件，不得隐瞒不报、漏报、谎报;负责掌握森林资源状况，落实管护措施，确保森林资源安全、林区和谐稳定;负责执行入山审批制度，凡入山人员、车辆都要认真登记管理，掌握活动范围等情况，特别是进入森林防火期，严禁携带火种入山，确保不发生森林火灾。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1114.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加126.48万元,增长12.8%,主要原因是财政拨款增加，项目资金的增多、工资上调以及项目资金结转。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1114.92万元,其中：财政拨款收入1114.92万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1114.92万元,其中：基本支出891.87万元,占79.99%；项目支出223.05万元,占20.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1114.92万元。与上年相比,各增加126.48万元,增长12.8%，主要原因是工资上调以及项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1114.92万元,较上年决算数增加126.48万元,增长12.8%。主要原因是一次性奖金的发放、项目资金的增加以及上级单位给予的购买防火用具以及单位取暖费及工资的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1114.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出132.24万元,占11.86%；卫生健康支出30.63万元,占2.75%；节能环保支出84.67万元,占7.59%；农林水支出804.56万元,占72.16%；住房保障支出62.82万元,占5.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.11万元,支出决算为1114.92万元,完成年初预算的184.25%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为530.26万元,支出决算为132.24万元,完成年初预算的24.94%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员亡故和退休人员工资减少。
2．卫生健康支出年初预算数为27.12万元,支出决算为30.63万元,完成年初预算的112.95%,决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加。
3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为84.67万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2023年有新增加的项目资金。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为804.56万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初上级部门下达的项目资金。
5．住房保障支出年初预算数为47.73万元,支出决算为62.82万元,完成年初预算的131.61%,决算数大于预算数的主要原因是工资上涨住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出891.87万元。其中：
人员经费874.51万元,较上年决算数增加115.44万元,增长15.21%,主要原因是人员工资上涨以及有新增人员。人员经费用途主要包括基本工资268.85万元、津贴补贴97.78万元、奖金160.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.69万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费2.55万元、职工基本医疗保险缴30.63万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金63.62万元、绩效工资120.52万元、退休费6.85万元、抚恤金39.57万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助2.59万元。
公用经费17.36万元,较上年决算数减少2.35万元,下降11.96%,主要原因是单位运行成本减少。公用经费用途主要包括办公费9.99万元、印刷费1.97万元、电费2万元、邮电费0.69万元、差旅费0.66万元、其他交通费用2.05万元等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%,
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费为0。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计178.0075万元,其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出173.5457万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于巡山防火政策宣传。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金98.87万元,占一般公共预算项目支出总额的44.32%。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映森林资源培育等1个项目绩效自评结果。
1.“森林资源培育”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为98.87万元,执行数为98.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金全数及时转拨到项目；二是保质保量地完成了目标。发现的主要问题及原因：一是遇到突发情况时应对措施较少；二是效率未能达到最优化。下一步改进措施：在年末时对项目遇到的问题进行全面总结，认真吸取教训，并根据实际情况制定项目实施情况报告，以便有针对性的来调节解决方式。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：
