2023年度张家川回族自治县渔业技术推广站部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
主要职能：负责水产新技术、优良品种引进、示范推广，申请和实施渔业项目，负责“张家川秦岭细鳞鲑国家级水产种质资源保护区”的管理，指导秦岭细鳞鲑人工繁育，开展秦岭细鳞鲑救助及增殖放流等工作。
二、机构设置
张家川县渔业技术推广站为公益一类股级全额拨款事业单位，核定事业编制6名，现有财政补助人员4人，均为事业人员。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1）
二、收入决算表（详见附件2）
三、支出决算表（详见附件3）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件9）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为165.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.67万元,增长9.0%,主要原因是公用经费的增加，以及渔业项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计165.61万元,其中：财政拨款收入165.61万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计165.61万元,其中：基本支出54.49万元,占32.90%；项目支出111.12万元,占67.10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为165.61万元。与上年相比,各增加13.67万元,增长9.0%。主要原因是公用经费的增加，以及渔业项目资金收入的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出165.61万元,较上年决算数增加13.67万元,增长9.0%。主要原因是公用经费的增加，以及渔业项目资金收入的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出165.61万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.85万元，占1.11%；社会保障和就业支出5.48万元,占3.31%；卫生健康支出2.12万元,占1.28%；农林水支出151.99万元,占91.78%；住房保障支出4.17万元,占2.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.25万元,支出决算为165.61万元,完成年初预算的391.98%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.85万元。决算数大于预算数的主要原因是科技项目经费未列入年初预算，科技项目经费于8月下达并开展实施。截止2023年末，支出科技项目经费共计1.85万元。导致决算数大于预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.48万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费未列入年初预算。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.12万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费未列入年初预算。
4．农林水支出年初预算数为42.25万元,支出决算为151.99万元,完成年初预算的359.76%,决算数大于预算数的主要原因是渔业发展项目（90万元）、农业资源保护修复与利用项目（20万元）等经费未列入年初预算。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.17万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出54.49万元。其中：人员经费53.31万元,较上年决算数减少4.25万元,下降7.39%,主要原因是单位人员的调离。公用经费1.18万元,较上年决算数减少0.32万元,下降21.33%,主要原因是单位人员的调离。公用经费用途主要包括支付单位日常办公用品采购费、人员下乡补助、下乡租车费等支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于参照公务员管理事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计90.73万元,其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出89.845万元。授予中小企业合同金额89.848元,占政府采购支出总额的99%,其中：授予小微企业合同金额0.88万元,占政府采购支出总额的1%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。我单位固定资产期末账面数原值4.89万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元，通用设备3.63万元，家具、装具及动植物1.26万元。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金109.15万元,占一般公共预算项目支出总额的98.85%。组织对中央对地方转移支付（张家川县2023年秦岭细鳞鲑人工繁育基础设施及配套设备改扩建项目）项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出89.15万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目实施后，我单位根据项目绩效评定指标对张家川县2023年秦岭细鳞鲑人工繁育基础设施及配套设备改扩建项目进行了量化评价，自评指标得分90分。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映中央对地方转移支付张家川县2023年秦岭细鳞鲑人工繁育基础设施及配套设备改扩建项目绩效自评结果。
“张家川县2023年秦岭细鳞鲑人工繁育基础设施及配套设备改扩建”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为90万元,执行数为89.15万元,完成预算的99%。
项目绩效目标完成情况：项目确定建设主体1家，为张家川马鹿秦岭细鳞鲑驯养繁殖场。开展了秦岭细鳞鲑人工繁育基础设施及配套设备改扩建，项目按照批复内容全面完成了任务，进度为100%。该项目总投资180.5万元，其中：财政补助资金90.0万元，自筹资金90.5万元。通过项目建设，进一步提升秦岭细鳞鲑繁育能力，提高优质苗种供应能力，为秦岭细鳞鲑增殖放流提供有力保障，为秦岭细鳞鲑物种保护工作持续、健康、协调发展打下坚实基础。项目全面完成了数量指标、质量指标、效益指标。通过项目实施，使秦岭细鳞鲑人工繁育的数量不断增加，苗种成活率不断提高，亲鱼死亡率明显降低，既有助于维护区域内生物多样性，又能维持生态系统的良性循环，对改善黄河中下游地区的生态环境，具有保护生态和发展经济的双重功效。项目社会效益和生态效益明显，满意度大于95%,达到了预期效果。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
项目绩效自评表详见附件9。
三、部门绩效评价结果
项目绩效评价报告详见附件10。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1-2023年度张家川回族自治县渔业技术推广站收入支出决算总表
附件2-2023年度张家川回族自治县渔业技术推广站收入决算表
附件3-2023年度张家川回族自治县渔业技术推广站支出决算表
附件4-2023年度张家川回族自治县渔业技术推广站财政拨款收入支出决算总表
附件5-2023年度张家川回族自治县渔业技术推广站一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2023年度张家川回族自治县渔业技术推广站一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2023年度张家川回族自治县渔业技术推广站政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2023年度张家川回族自治县渔业技术推广站国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2023年度张家川回族自治县渔业技术推广站财政拨款“三公”经费支出决算表
附件10-张家川县2023年秦岭细鳞鲑人工繁育基础设施及配套设备改扩建项目绩效报告
附件11-张家川县2023年秦岭细鳞鲑人工繁育基础设施及配套设备改扩建项目绩效自评表
附件12-2023年度张家川回族自治县渔业技术推广站部门整体支出绩效自评报告
附件13-2023年度张家川回族自治县渔业技术推广站部门整体支出绩效自评表
