目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助规范性文件，并组织实施和监督检查。
（2）落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（3）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度改革。
（4）贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；承担医保目录准入相关工作。
（5）贯彻执行国家、省、市药品、医用耗材价格政策；组织制定全县医疗机构医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；建立价格信息监测和信息发布制度。
（6）贯彻执行国家、省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。
（7）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（8）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。
（9）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他业务。
（10）职能转变。县医保局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（11）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
县医保局内设综合办公室（医药服务、价格和招标采购股）、政策法规和基金监管股两个股室。核定县医保局机关行政编制6名，机关后勤事业编制1名。其中：设局长1名，副局长2名。县医保局所属事业单位医疗保障事务服务中心，副科级建制，事业编制14名，核定副科级领导1名。主要承担全县医疗保险、医疗救助经办等服务职能。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5010.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少767.06万元,下降13.28%,主要原因是项目医疗救助中央、省市相关补助资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5010.17万元,其中：财政拨款收入5010.17万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5010.17万元,其中：基本支出339.62万元,占6.78%；项目支出4670.55万元,占93.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5010.17万元。与上年相比,各减少767.06万元,下降13.28%。主要原因是项目医疗救助中央、省市相关补助资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5010.17万元,较上年决算数减少440.06万元,下降8.07%。主要原因是项目医疗救助中央、省市相关补助资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5010.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.90万元,占1.14%；卫生健康支出4933.63万元,占98.47%；农林水支出0.56万元,占0.01%；住房保障支出19.09万元,占0.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为613.16万元,支出决算为5010.17万元,完成年初预算的817.1%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为56.90万元,决算数大于预算数的主要原因是未将职工养老保险、职业年金支出列入年初预算、未将死亡人员一次性抚恤发放金列入年初预算。
2．卫生健康支出年初预算数为613.16万元,支出决算为4933.63万元,完成年初预算的804.62%,决算数大于预算数的主要原因是项目医疗救助中央、省市补助资金收入。
3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.56万元,决算数大于预算数的主要原因是年中工会下发832平台采购农副产品资金增加。
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.09万元,决算数大于预算数的主要原因是未将职工住房公积金支出列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出339.62万元。其中：
人员经费321.98万元,较上年决算数减少255.74万元,下降44.27%,主要原因是减少医疗费补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金缴费及对个人和家庭的补助。
公用经费17.64万元,较上年决算数减少117.87万元,下降86.98%,主要原因是办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于机关行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出17.64万元,机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等保障机关正常运行的公用开支。机关运行经费较上年决算数减少117.87万元,下降86.98%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出和减少办公设施设备购置等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年无变化；本年度培训费支出0.00万元,较上年无变化。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计43.06万元,其中：政府采购货物支出16.24万元、政府采购服务支出26.82万元。授予中小企业合同金额43.056万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额43.056万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目六个,共涉及资金421万元,占一般公共预算项目支出总额的0.09%。本部门主要组织对“医疗救助县级财政配套资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出32万元，从评价情况来看,项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，预算执行率100%；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求，成本控制有待加强。效果层面：健全了国家医保制度，推进了国家医保事业发展。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映医疗救助县级财政配套资金项目绩效自评结果。“医疗救助县级财政配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是健全制度，满足困难群众的基本医疗服务需求。二是简化程序，充分发挥医疗救助的便民救急作用。三是加强配合，做好医疗救助与相关基本医疗保障制度的衔接。
发现的主要问题及原因：一是医疗救助筹集资金有限；二是医疗救助政策宣传不够深入。
下一步改进措施：一是科学测算资金，制定合理有效的资金收支方案，提高资金使用率，切实提高救助水平。二是加大宣传力度，利用多种形式的宣传手段，让医疗救助政策家喻户晓，使困难群众得到及时有效的救助。
三、部门绩效评价结果
详见附件10：项目绩效自评表。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1.收入支出决算总表
