2023年度

                   张家川回族自治县地震局决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)根据有关法律法规管理全县防震减灾工作；负责拟订有关防震减灾工作规划及实施办法并组织实施。

（二)负责建立地震监测预报工作体系，按照国家、省市地震监测台网（站）建设规划，负责全县地震台网（站）及信息系统的规划建设，实现资源共享；制定全县地震监测预报方案并组织实施，指导全县地震监测台网（站）和群测群防工作；负责提出地震预报意见。

(三)负责抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，监督管理一般工业与民用建设工程抗震设防要求工作；承担保护地震监测设施和地震观测环境的责任；指导农村地震安居工程建设。

(四)拟订全县地震应急预案并监督实施。

(五)会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(六)承担县防震减灾工作领导小组日常具体工作，负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划。

(七)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系，开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发，指导地震救援队伍的业务培训和演练，协助有关部门建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

(八)推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，指导和管理与防震减灾事业有关的学会工作。

(九)指导乡镇防震减灾工作。

(十)承办县委、县政府和市地震局交办的其他事项。

二、机构设置

(根据上述职责，县地震局设2个内设机构。

(一)办公室

组织协调机关政务工作，负责重要决定事项和领导指示、批示的贯彻落实情况的监督、检查；承办人事、秘书、会议、文电、信息、信访、保密、保卫、财务、精神文明、计划生育、社会治安综合治理、车辆管理等工作。

(二)震害防御和宣传教育股。

承担监督管理各类建设工程地震安全性评价和抗震设防要求工作；承办全县地震应急和本辖区内地震灾害预测工作，承办县防震减灾工作领导小组办公室的工作。承办乡镇地震业务培训和地震群测群防工作；承办地震监测设施和地震观测环境的监督管理。

人员编制：县地震局属于参照公务员管理的事业单位，单位总编制数为７名，其中，局长1名，副局长1名，本单位实有在职人员6人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为119.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加14.19万元,增长13.5%,主要原因是在职人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计119.33万元,其中：财政拨款收入119.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计119.33万元,其中：基本支出116.12万元,占97.31%；项目支出3.22万元,占2.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为119.33万元。与上年相比,各增加14.19万元,增长13.5%，主要原因是在职人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出119.33万元,较上年决算数增加14.19万元,增长13.5%。主要原因是在职人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出119.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.48万元,占17.16%；卫生健康支出3.74万元,占3.13%；农林水支出0.22万元,占0.18%；住房保障支出7.09万元,占5.94%；灾害防治及应急管理支出87.81万元,占73.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.30万元,支出决算为119.33万元,完成年初预算的143.26%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为78.20万元,支出决算为20.48万元,完成年初预算的26.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费（基本工资）支出。

2.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.74万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有将卫生健康支出纳入预算。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.22万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有将农林水支出支出纳入预算。

4.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.09万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有将住房保障支出纳入预算。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为5.10万元,支出决算为87.81万元,完成年初预算的1721.71%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出116.12万元。其中：

人员经费107.72万元,较上年决算数增加8.18万元,增长8.21%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资34.61万元，津贴补贴24.22万元，奖金17.58万元，事业单位基本养老保险缴费8.91，职工基本医疗保险缴费3.74，职业年金缴费10.25万元，其他社会保障缴费0.11，住房公积金7.09万元，对个人和家庭的补助1.21万元。

公用经费8.40万元,较上年决算数增加2.8万元,增长50.02%,主要原因是决算时将公务员交通补助增加到公用经费类科目（30239其他交通费用）。公用经费用途主要包括办公费，1.49万元，邮电费0.41万元，差旅费0.05万元，其他交通费用6.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年同期相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年同期相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年同期相比无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年同期相比无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年同期相比无变化。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年同期相比无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.40万元,机关运行经费开支办公费，1.49万元，邮电费0.41万元，差旅费0.05万元，其他交通费用6.45万元。机关运行经费较上年决算数增加2.8万元,增长50.0%,主要原因是决算时将公务员交通补助增加到公用经费类科目（30239其他交通费用）。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下较上年决算数无变化。十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.52万元,其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.52万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，其他用车是想机关事务中心申请用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年县财政局下达预算资金3万元，实际支出3万元，结余0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映防震减灾工作经费1个项目绩效自评结果。该项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。完成了本年度的绩效总目标。进一步向社会宣传防震减灾科普知识，普及防震减灾意识，提高应急避险技能和自救互救能力，增进社会公众对防震减灾工作的理解、支持和参与，推动防震减灾工作更好的为社会服务。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的一般公共预算绩效目标，一般公共预算整体绩效自评得分良好。绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。较好的完成了计划内规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的效益指标、产出指标和满意度指标。

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第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。