目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻党和国家的路线、方针、政策，实施有关城市管理方面的法律、法规和规章。
（二）依法行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面全部或部分行政处罚权。
（三）负责实施城市管理方面的规范性文件、行政执法责任制度、人员工作职责和人财物管理制度。
（四）负责对各执法中队的执法检查、审查和督办行政案件、行政复议应诉、组织听证、工作考核等执法监督工作。
（五）负责同有关部门、街道、乡镇的执法协调工作。
（六）负责本系统班子建设、队伍建设工作。
（七）负责执法装备和日常管理工作。
（八）负责完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
张家川回族自治县城市管理行政执法局属县属参公管理事业单位，下设办公室、执法股、法制股、督查股、信访室、一、二、三、四、机动5个执法中队。单位总编制100名，实有参公人员35人，事业45人，工勤12人，实有人员总计92人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
详见附件1
二、收入决算表
详见附件2
三、支出决算表
详见附件3
四、财政拨款收入支出决算总表
详见附件4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
详见附件5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
详见附件6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件9
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1399.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少97.24万元,下降6.5%,主要原因是减少了公用经费支出，严格落实中央关于过紧日子的要求。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1399.63万元,其中：财政拨款收入1399.63万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1399.63万元,其中：基本支出1357.36万元,占96.98%；项目支出42.26万元,占3.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1399.63万元。与上年相比,各减少97.24万元,下降6.5%。主要原因是减少了公用经费支出，严格落实中央关于过紧日子的要求。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1399.63万元,较上年决算数减少97.24万元,下降6.5%。主要原因是减少了公用经费支出，严格落实中央关于过紧日子的要求。
（1）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1399.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.00万元,占0.71%；社会保障和就业支出146.90万元,占10.5%；卫生健康支出39.56万元,占2.83%；城乡社区支出1122.48万元,占80.2%；农林水支出2.30万元,占0.16%；住房保障支出78.39万元,占5.6%。
（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为906.25万元,支出决算为1399.63万元,完成年初预算的154.44%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是党建经费和铸牢中华民族共同体意识资金属于追加资金，没有纳入年初预算。
2.社会保障和就业支出年初预算数为0.45万元,支出决算为146.90万元,完成年初预算的32643.99%,决算数大于预算数的主要原因是财政配套养老资金没有纳入单位预算。
3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为39.56万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是财政配套医疗保险资金没有纳入单位预算。
4.城乡社区支出年初预算数为905.80万元,支出决算为1122.48万元,完成年初预算的123.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.30万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是832消费扶贫资金没有纳入单位预算。
6.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为78.39万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是财政配套住房公积金资金没有纳入单位预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1357.36万元。其中：
人员经费1278.06万元,较上年决算数增加78.47万元,增长6.54%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资416.67万元、津贴补贴190.18万元、奖金137.02万元、绩效工资107.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.77万元、职工基本医疗保险缴费39.56万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积缴费78.39万元、其他工资福利支出162.10万元、退休费0.45万元、抚恤金30.48万元、生活补助0.99万元。
公用经费79.30万元,较上年决算数减少83.38万元,下降51.25%,主要原因是减少了公用经费支出，严格落实中央关于过紧日子的要求。公用经费用途主要包括办公费15.25万元、印刷费1.24万元、水费0.20万元、电费2万元、邮电费1.48万元、差旅费2.02万元、劳务费0.24万元、其他交通费用56.89万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额财政拨款参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出79.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费15.25万元、印刷费1.24万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费1.48、差旅费2.02万元、劳务费0.24万元、其他交通费用56.89万元。机关运行经费较上年决算数减少83.38万元,下降51.25%,主要原因是落实过紧日子，要求压减办公经费支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计9.259万元,其中：政府采购货物支出9.259万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.259万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额9.259万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
本单位未开展项目绩效评价,只开展部门整体支出绩效评价报告，详见附件10、附件11。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
