2023年度张家川回族自治县市场建设服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）协调本县市场的规划，论证，筹资和建设，包括招商引资和对各类市场的新，扩，改建和维修。

（二）负责市场内部的行业布局，出租出售和安排营业摊位，为经营者提供商品信息，物品寄存等服务。

（三）收取设施租赁费，摊位费，信息费，仓储运输费及提供劳务性服务费，确保市场国有资产的保值和增值。

（四）建立健全内部日常管理组织和制度，承担对市场的日常事务管理工作。

（五）建立防火，卫生，治安等措施和制度，确保市场安全稳定，环境优美，秩序井然。

（六）配合市场主管机关的监督管理，自觉遵守国家的有关法律，法规。

（七）完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置

张家川县市场建设服务中心为财政全额拨款，正科级参照公务员管理事业单位，经费独立核算，下设办公室、财务室、物业股，核定编制7人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为187.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少34.88万元,下降15.69%,主要原因是政府过紧日子，缩减农贸综合市场改扩建投入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计187.49万元,其中：财政拨款收入187.49万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计187.49万元,其中：基本支出120.49万元,占64.26%；项目支出67.00万元,占35.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为187.49万元。与上年相比,各减少34.88万元,下降15.69%。主要原因是政府过紧日子，缩减农贸综合市场改扩建投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出187.49万元,较上年决算数减少34.88万元,下降15.69%。主要原因是政府过紧日子缩减办公费用，缩减农贸综合市场改扩建投入。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出187.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.60万元,占5.65%；卫生健康支出4.18万元,占2.23%；城乡社区支出163.65万元,占87.28%；农林水支出0.24万元,占0.13%；住房保障支出8.83万元,占4.71%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.87万元,支出决算为187.49万元,完成年初预算的213.38%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.60万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年除没有预算卫生健康支出所以决算大于预算。

2.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.18万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年除未预算卫生健康支出所以决算大于预算。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年除未预算由财政统一下达指标。

4.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.83万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年除未预算由财政统一下达指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出120.49万元。其中：

人员经费111.25万元,较上年决算数增加14.99万元,增长15.57%,主要原因是干部正常晋升工资。人员经费用途主要包括基本工资45.67万元、津贴补贴28.40万元、奖金13.58万元、社会保障缴费0.31万元、基本养老缴费10.29万元、医疗保险缴费4.18万元。

公用经费9.24万元,较上年决算数增加1.85万元,增长24.94%,主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费1.81万元、水费0.14万元、邮电费0.44万元、其他交通费用6.60万元、工会经费0.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有三公经费预算安排。,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是没有三公经费预算安排。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有预算因公出国境的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是没有预算因公出国境的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有预算公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是没有预算公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车也没有运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位没有公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有公务接待费支出。外事接待费支出0.00万元。主要是没有外事接待费用支出。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是没有其他国内公务阶段支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.24万元,机关运行经费主要用于开支办公经费1.81万元、水费0.14万元、邮电费0.44万元、其他交通费用6.60万元、工会经费0.24万元。机关运行经费较上年决算数增加1.84万元,增长24.9%,主要原因是办公经费及人员工资增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位没有会议费用支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是没有培训费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.11万元,其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.11万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的13.8%,其中：授予小微企业合同金额1.11万元,占政府采购支出总额的13.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门没有绩效跟踪项目。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度没有绩效跟踪项目不存在绩效自评。

三、部门绩效评价结果

我单位在2023年度没有跟踪项目不存在绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。