2022年度张家川回族自治县青少年校外活动中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

青少年活动中心是张家川县集教育培训、文体娱乐和社会服务三大功能于一体的重要综合性教育培训基地，主要职能是：

1.根据中央、省、市的有关政策，研究制定全县体育、妇女儿童和科普活动的中长期规划和年度计划并组织实施；

2.负责本单位日常工作；

3.配合有关部门举办全县大型综合活动、专项活动；

4.负责本单位建筑物、设备设施和场地的使用管理、维护修缮等工作；

5.负责本单位的供水供电、绿化美化、环境卫生、安全保卫等后勤服务管理工作；

6.负责本单位精神文明建设、社会治安综合治理、安全生产以及环境保护等工作；

7.完成主管部门及其他相关业务主管部门交办的工作

二、机构设置

青少年活动中心属于财政全额拨款的公益性副科级事业单位，无内设机构。共有编制3人，截止2022年底，在职职工4人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(上述表格详见附件，其中表格八、九因本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为58.55万元。与上年度相比,收、支总计各减少23.06万元,减少28.26%，减少的主要原因一是因为本年度有人员调出；二是因为政府统一预算统一支出2022年采暖费；三是经过前两年对中心的维修维护，2022年度维修维护预算大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计58.55万元,其中：财政拨款收入58.55万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计58.55万元,其中：基本支出万43.55元,占74.38%；项目支出15万元,占25.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为58.55万元。与上年相比,各减少28.26万元,减少28.26%。减少的主要原因一是因为本年度有人员调出；二是因为政府统一预算统一支出2022年采暖费；三是经过前两年对中心的维修维护，2022年度维修维护预算大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出58.55万元,较上年决算数与上年相比,减少28.26万元,减少28.26%。减少的主要原因一是因为本年度有人员调出；二是因为政府统一预算统一支出2022年采暖费；三是经过前两年对中心的维修维护，2022年度维修维护预算大幅减少。

六、

1．一般公共服务支出年初预算数为15.77万元,支出决算为12.92万元,完成年初预算的81.93%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时把社会保障和就业中的一部分支出放在了该科目中

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为34.60万元,支出决算为41.81万元,完成年初预算的121%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

3.社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为3.72万元,决算数大于预算数的主要原因是预算时选错了科目。

4.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0.1万元,决算数大于预算数的主要原因是工会经费未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出58.55万元。其中：

人员经费44.04万元,较上年决算数减少2万元,下降4%,主要原因是较上年有人员减少；公用经费14.51万元,较上年决算数减少21.06万元,下降59%,主要原因是1.前两年对中心进行了大规模的维修维护工作2.2022年上半年因单位无领导所以开展活动较往年减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、印刷费、劳务费、维修费.....。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.11万元,其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额3.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额3.11万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益性事业单位,无“三公”经费预算及支出。”)

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对青少年校外活动中心专项经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15万元。绩效评价说明详见附件

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映青少年校外活动中心专项经费这一项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了中心运转良好；二是开展了多次公益性校外活动，社会反响良好。发现的主要问题及原因：一是该项目的实施确保了青少年校外活动安全可靠的运行环境，但由于经费有限活动的项目、活动参与的青少年人数必须严格控制；二是工作人员参加的培训较少。下一步改进措施：一是更好更科学的事业该项经费，在预算方面应该做出更详细的支出计划，确保每一份钱都能使用的更加合理有效；二是组织工作人员多参加相关培训，加强日常业务学习，提升专业技能水平。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。