目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川县科协是由县级学会、协会、研究会、乡镇科协组成的科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我县推动科学技术事业发展的重要力量。业务工作受上级科协和县政府有关部门指导。
主要职责是：认真贯彻执行党的各项方针政策，以科技为先导，促进我县三个文明建设健康发展；开展各种形式的科普宣传活动，努力提高广大人民群众的科学文化素质；组织培训农村各种技术人才，发挥技术优势，团结、带领广大群众，依靠科技脱贫致富奔小康；发挥全县科普组织及其技术优势，广泛开展农村各类技术培训工作；普及、推广农村先进实用技术，提高种、养、各业的科技含量；搞好中国农函大招生和学员辅导工作；充分发挥各学会的作用，积极开展学术交流，为科教兴县献计献策；积极配合县上的中心工作，认真完成上级安排的工作任务。
二、机构设置
张家川县科协为正科级全额拨款事业单位，参照公务员管理，事业编制6人，现有在职人员6人，其中主席1人，副主席1名，二级主任科员1人，三级主任科员2名，四级主任科员科员1人；退休人员4人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年部门收入预算155.26万元，比2023年预算减少314.24万元，下降66.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入155.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2024年部门支出预算155.26万元，比2023年预算减少314.24万元，下降66.9%。其中：基本支出95.26万元，占61.36%；项目支出60万元，占38.64%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．科学技术支出为134.67万元。
2．社会保障和就业支出为10.01万元。
3．卫生健康支出为3.65万元。
4．住房保障支出为6.93万元
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出155.26万元，比2023年预算减少314.24万元，下降66.9%，下降的主要原因是无科技馆布展经费。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出155.26万元，其中：
人员经费83.86万元。主要包括:基本工资28.89万元、津贴补贴20.45万元、奖金13.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.97万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.11万元、职工基本医疗保险缴费3.65万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金6.93万元、绩效工资0万元、退休费0.93万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。
日常公用经费11.4万元。主要包括:办公费2.6万元、印刷费0.8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.4万元、电费1.5万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元。
（二）项目支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出60万元，比2023年预算减少355万元，下降85.5%，下降的主要原因是科技馆布展经费减少。共包含4个项目，为科技馆运行项目、科普经费、科协换届会议费、流动科技馆县级配套项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算相比没有变动。
2.公务接待费0万元，与2023年预算相比没有变动。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算相比没有变动。
4.培训费0万元，与2023年预算相比没有变动。
5.会议费0万元，与2023年预算相比没有变动。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算11.4万元，比2023年预算增加5.4万元，增长90%，增加的主要原因是人均公用经费增长、单位人员数量增加，公务交通补助增加。
七、政府采购安排情况
2024年本部门政府采购预算总额 3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为18.914万元。其中：办公用品桌椅，电脑居多，本部门共有车辆1辆，为专业技术用车。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年度本部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年本部门涉及非税收入，因此2024年无计划征收。
（三）非税收入情况
2024年本部门涉及非税收入，因此2024年无计划征收。
（四）部门管理转移支付情况
2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款155.26万元，其中：一般公共预算拨款155.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
