2024年张家川回族自治县红十字会部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援及人道救助。
（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（三）参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（四）组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作。
（五）参加国际人道主义救援工作。
（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
（七）依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作。
（八）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（九）完成人民政府委托事宜。
（十）完成县委、县政府和省市红十字会交办的其他任务。
二、机构设置
（一）办公室。负责文电处理、秘书事务、印信管理、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、信息综合、值班工作；负责人事劳资、纪检监察、党建、工会、妇女等工作；负责汇总、起草年度工作计划和总结，拟定有关规章制度；负责重要工作、会议组织协调，参与重要文件起草工作；负责红十字组织建设、志愿服务、红十字青少年、社区红十字工作；负责重要纪念日宣传、文化传播、信息报送、红十字会法普法宣传工作；负责冠名红十字医疗机构的人道服务工作管理；负责对外交流合作。
（二）赈济救护室。负责开展备灾救灾、应急救护、人道救助工作；统筹应急救援队伍、备灾救灾设施的建设和管理；负责针对突发公共事件的应急救助、救护及安全生产工作；负责人道救助、救援款物的筹集，执行上级下拨的有关救灾物分发和调配；负责参与无偿献血、遗体（器官）捐献的宣传推动及管理工作；协助开展艾滋病预防和控制工作；负责小天使、天使阳光等医疗救助项目申报，承担有关助学、助医、助老等救助申报审批工作；负责博爱家园、备灾库房等各类援建项目的组织实施；负责政府采购工作；对核拨红十字会的款物使用进行指导和监督。
县红十字会全额拨款事业编制6名，设会长1名，由县政府领导兼任；常务副会长1名（正科级），副会长（兼秘书长）1名（副科级），兼职监事长1名（由县审计局副科级领导兼任），副监事长1名。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年部门收入预算46.83万元，比2023年预算增加14.65万元，增长31%。其中：一般公共预算财政拨款收入46.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2024年部门支出预算46.83万元，比2023年预算增加14.65万元，增长31%。其中：基本支出43.83万元，占94%；项目支出3万元，占6%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．社会保障和就业支出为41.64万元。
2．卫生健康支出为1.78万元。
3．住房保障支出为3.39万元
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出46.83万元，比2023年预算增加14.65万元，增长31%，增长的主要原因是人员经费和公用经费增加了。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出43.83万元，其中：
人员经费40.83万元。主要包括:主要包括:基本工资14.11万元、津贴补贴3.51万元、奖金6.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.39万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.11万元、职工基本医疗保险缴费1.78万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金3.40万元、绩效工资6.64万元、退休费0万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。
日常公用经费3万元。主要包括:办公费2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.04万元、电费0.08万元、邮电费0.68万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.20万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元。
（二）项目支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出3万元，与2023年预算相比没有变化。共包含1个项目，红十字应急救护培训活动，旨在加强红十字青少年运动、普及应急救护和传染病防治知识，进一步提高全县人民及教育系统广大师生生命健康意识和应急救护的能力。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算相比没有变化，主要原因是本单位没有出国（境）费用。
2.公务接待费0万元，比2023年预算相比没有变化，主要原因是本单位没有公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），主要原因是本部门没有公务用车。
4.培训费0万元，与2023年预算相比没有变化，主要原因是本单位没有培训经费预算。
5.会议费0万元，与2023年预算相比没有变化，主要原因是本单位没有会议经费预算。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算3万元，与2023年预算0.9万元相比增加2.1万元，增加的主要原因是2024年公用经费增加。
七、政府采购安排情况
2024年本部门政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为0.8万元。其中：办公用房50平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.8万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0万元。
（四）部门管理转移支付情况
2024年度本部门无部门管理转移支付支出。
十、预算绩效情况说明
2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款46.83万元，其中：一般公共预算拨款46.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
