目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。并根据有关政策和要求，研究拟定全县妇女联合会工作计划和实施办法，组织实施和监督执行。
2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女和五好家庭；开展家庭文明建设，倡导科学、文明、健康的生活方式，开展各级各类技术、理论、业务培训；全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展的水平。
3、代表妇女参加各项社会活动，参与国家和社会事务的民主管理与民主监督，向全社会广泛宣传《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》，“两规划”等有关妇女儿童的法律法规，切实维护妇女儿童合法权益。
4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，加强妇儿工委成员单位之间的协调，督促有关部门实施2001-2010年《张家川县妇女发展规划》和《张家川县儿童发展规划》，负责监督、评估“两规划”的实施。
5、加强妇联干部队伍建设，增强基层妇女组织的活力。积极培养优秀妇女干部，做好向组织部门推荐妇女干部的工作，努力提高我县妇女参政水平。
6、管理和指导乡镇妇联工作，监督乡镇妇联正确履行基层妇联的职能，搞好本行政区域内的乡镇妇女工作。
7、调查研究全县妇女儿童事业的发展情况及问题，及时向党委和政府反映群众的意见、建议和要求。呼吁社会各方面重视妇女问题，努力为妇女事业做贡献。
8、积极配合有关部门宣传计划生育政策和妇幼保健知识，引导妇女自觉实行计划生育，优生、优育、优教。
9、做好新时期城乡妇女工作，深化和推动全县农村妇女“双学双比”活动，积极发动组织少数民族和边远贫困乡镇妇女脱贫致富；组织城镇妇女职工积极开展“巾帼建功”活动，提倡岗位练兵，岗位成才，积极为我县经济建设做贡献。
10、具体承办县政府“妇女儿童工作委员会办公室”的工作。
11、积极承办县委、县政府和上级组织交给的各项工作
二、机构设置
县妇联属行政机关，下设妇女儿童工作委员会办公室和妇联办公室。在职人员6人，其中公务员：4人，事业：2人，退休人员：1人。办公室设在行政大楼7楼731室。电话：7886126。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年部门收入预算209.31万元，比2023年预算增加22.63 万元，增加 10.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入209.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2024年部门支出预算209.31万元，比2023年预算增加22.63万元，增长10.81%。其中：基本支出112.51万元，占53.75%；项目支出96.8万元，占46.25%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．一般公共服务支出185.51万元。
2．社会保障和就业支出为11.14万元。
3．卫生健康支出为4.37万元。
4．住房保障支出为8.29万元
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出209.31万元，比2023年预算增加22.63万元，增长10.81%，增长的主要原因是办公经费增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出112.51万元，其中：
人员经费99.71万元。主要包括:基本工资34.82万元、津贴补贴20.45万元、奖金16.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.75万元、职业年金缴费0.168万元、其他社会保障缴费0.17万元、职工基本医疗保险缴费4.37万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金8.29万元、绩效工资4.30万元、退休费0.23万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0.23万元。（未预算项以0填列，不得删除）
日常公用经费12.58万元。主要包括:办公费4.80万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.70万元、取暖费1.7750万元、物业管理费0万元、差旅费1.50万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.58万元。（未预算项以0填列，不得删除）
（二）项目支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出96.8万元，比2023年预算减少3万元，下降0.30%，下降的主要原因是三八活动经费及妇儿工委办经费支出减少。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。本单位没有公务车辆。
4.培训费0万元.2024年未单列培训费预算。
5.会议费0万元。2024年未单列培训费预算。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算12万元，比2023年预算增加9.6万元，增长8%，增加的主要原因是办公经费增加。
七、政府采购安排情况
2024年本部门政府采购预算总额9.75万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算4.75万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为0万元。其中：共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2024年本部门无涉及非税收入。
部门管理转移支付情况
2024年度本部门无部门管理转移支付支出。
2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款96.8万元，其中：一般公共预算拨款96.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
