2024年中国人民政治协商会议甘肃省张家川回族自治县委员会办公室预算情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

紧紧围绕全县中心工作，按照政协《章程》等相关规定，严格执行政协的三大职能“政治协商、民主监督、参政议政”，推动全县经济社会全面健康发展。

政协办公室是县政协的办事机构，其主要职责是：

1、贯彻执行党的统战工作方针政策和上级指示精神；负责机关学习和思想政治工作；制定各项规章制度，不断加强政协机关建设，提高办事效率。

2、为政协工作的顺利开展及其职能的充分发挥提供优良的文秘服务。

3、负责来文及自产文件的收发传送及归档工作。

4、负责全体委员会议，常务委员会议、主席会议的会务工作。

5、负责委员参观、考察、视察、调查活动的组织协调工作。

6、负责以县政协或办公室名义举办的庆祝会、纪念会、茶话会以及重大政治活动和节日活动的计划组织工作。

7、承办党政领导机关的指示、决议、决定；落实本会领导机关布置的各项工作任务。

8、负责政协工作及重大活动的宣传报道工作。

9、为政协工作的顺利开展及其职能的充分发挥提供优质后勤服务。

10、负责机关财产、财务及车辆管理工作。

11、负责机关通讯、安全和卫生工作。

12、负责对外联络协调工作。

二、机构设置

县政协属行政机关，下设办公室和五个专门委员会。其中办公室下设张家川县政协委员联络服务中心，为股级事业单位。县政协现有在职人员31人，其中公务员：21人，机关工勤5人，事业：5人，离退休人员：25人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算675.91万元，比2023年预算增加158.86万元，增长28.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入675.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2024年部门支出预算675.91万元，比2023年预算增加191.02万元，增长28.26%。其中：基本支出616.48万元，占91.27%；项目支出59.43万元，占8.79%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：

1．一般公共服务支出为552.1万元。

2．社会保障和就业支出为62.37万元。

3．卫生健康支出为21.31万元。

4．住房保障支出为40.14万元

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出675.91万元，比2023年预算增加191.02万元，增长28.268%，增长的主要原因是人员公用经费增长，人员数量增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出616.48万元，其中：

人员经费492.9万元。主要包括:主要包括:基本工资177.45万元、津贴补贴103.82万元、奖金77.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.46万元、职业年金缴费XXX万元、其他社会保障缴费0.74万元、职工基本医疗保险缴费21.31万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金40.14万元、绩效工资10.54万元、退休费7.5万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助1.67万元。

日常公用经费123.58万元。主要包括:办公费75.16万元、印刷费4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2万元、劳务费4万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用30.42万元。（未预算项以0填列，不得删除）

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出59.43万元，比2023年预算增加/减少17.57万元，增长29.56X%，增长主要原因是把张家川县政协不脱产委员生活补助列入项目预算。共包含3个项目，张家川县政协委员活动经费，政协会议费，政协不脱产委员生活补助经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务接待费2万元，比2023年预算增加2万元，增长/下降XXX%，增加的主要原因是2024年把公务接待费列入预算。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），增长的主要原因是2024年把公务用车运行维护费列入预算。

4.培训费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

5.会议费30万元，比2023年预算减少1万元，下降3.3%，下降的主要原因尽量缩小参会范围，节省各项开支。六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算91.42万元，比2023年预算增加52.12万元，增长57.01%，增加的主要原因是公用经费增长，人员数量增加。(由部门根据实际情况补充)。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额37.39万元，其中：政府采购货物预算37.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为12.7141万元。其中：办公用房0平方米。共有公务用车1辆，价值34.8万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2024年度本部门无部门管理转移支付支出

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款59.43万元，其中：一般公共预算拨款59.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。