2024年中国共产党张家川回族自治县委机关工委
部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）对所属县直机关(含其直属单位党组织，下同)进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，及时向县委汇报县直机关党的建设情况。
(二)指导县直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
(三)指导县直机关基层党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对党员进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育。
(四)对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。
(五)对县直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
(六)督促指导县直机关加强基层党组织建设，按期换届或组建党组织，审批其组成人员。审批直属党总支、支部发展的新党员。
(七)配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，并向县委报告.
(八)指导县直机关基层党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，落实主体责任和监督责任，对党员干部特别是党员领导干部实施有效监督，对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪问题，审批县直机关总支、支部对党员违反党纪的处理决定。
(九)了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设，协同有关部门做好县直机关工、青、妇等群团组织的工作。
(十)开展党内培训工作，有计划、有重点的对党组织负责人、党务于部和党员进行培训轮训。
(十一)完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
机构级别：正科级建制；内设机构：（一）办公室；（二）基层党建室。行政编制6名，机关工勤编制1名，设书记1名，副书记2名，县委党史办更名为县机关党建服务中心，副科级建制，事业编制3名，核定副科级领导1名，承担县直部门党员综合服务等职能。现有行政编制5名，事业编制3名，实有人数8名，机关工勤编制1名。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年部门收入预算127.39万元，比2023年预算增加43.08万元，增长33.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入127.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2024年部门支出预算127.39万元，比2023年预算增加43.08万元，增长33.82%。其中：基本支出117.39万元，占92.15%；项目支出10万元，占7.85%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．一般公共服务支出102.06万元。
2．社会保障和就业支出为11.71万元。
3．卫生健康支出为4.68万元。
4．住房保障支出为8.94万元
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出127.39万元，比2023年预算增加43.08万元，增长33.82%，增长主要原因是主要原因是人员经费、公用经费相比2023年增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出117.39万元，其中：
人员经费104.35万元。主要包括:主要包括:基本工资33.05万元、津贴补贴21.15万元、奖金13.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.52万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.19万元、职工基本医疗保险缴费4.68万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金8.94万元、绩效工资6.38万元、退休费0万元、抚恤金0万元、奖励金5.23万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。
日常公用经费13.04万元。主要包括:办公费4.3万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.7万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.04万元。
（二）项目支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出10万元，与2023年预算一样。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元。
2.公务接待费0万元，比2023年预算增加0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年预算增加0万元。。
4.培训费0万元，比2023年预算增加0万元。
5.会议费0万元，比2023年预算增加0万元。。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算13.04万元，比2023年预算增加5.9万元，增长 45.25 %，增加的主要原因是人员经费相比2023年预算增加5.9万元。
七、政府采购安排情况
2024年本部门政府采购预算总额6.44万元，其中：政府采购货物预算2.44万元，政府采购服务预算4万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为9.4万元。其中：办公用房119平方米。共有公务用车0辆，单价20万元以上的设备无。2024年拟采购固定资产约0.7万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2023年本部门计划征收0万元。（无非税收入预算：2023年机关工委无非税收入）。
（四）部门管理转移支付情况
2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款127.4万元，其中：一般公共预算拨款127.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
