2022年度张家川回族自治县科学技术协会部门决算-张家川回族自治县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

张家川县科协是由县级学会、协会、研究会、乡镇科协组成的科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我县推动科学技术事业发展的重要力量。业务工作受上级科协和县政府有关部门指导。

　主要职责是：认真贯彻执行党的各项方针政策，以科技为先导，促进我县三个文明建设健康发展；开展各种形式的科普宣传活动，努力提高广大群众的科学文化素质；组织农村各种技术人才，发挥技术优势，团结、带领广大群众，依靠科技脱贫致富奔小康；发挥全县科普组织及其技术优势，广泛开展农村各类技术培训工作；普及、推广农村先进实用技术，提高种、养、加各业的科技含量；搞好中国农函大招生和学员辅导工作；充分发挥各学会的作用，积极开展学术交流，为科教兴县献计献策；积极配合县上的中心工作，认真完成上级安排的工作任务。

二、机构设置

　根据有关规定，县科协不设内设机构。县科协现有在职人员5名,退休人员4名。其中主席1名，副主席1名，二级主任科员1名,四级主任科员2名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件01表)

二、收入决算表(详见附件02表)

三、支出决算表(详见附件03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件07表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件08表)九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件09表)

十、2022年度张家川回族自治县科学技术协会绩效目标自评表(详见附件10表)

十一、2022年度张家川回族自治县科学技术协会部门决算项目绩效评价报告(详见附件11表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1886.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加1760.35万元,增长1391.69%,主要原因是张家川县科技馆及地下停车场建设项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1886.84万元,其中：财政拨款收入1886.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1886.84万元,其中：基本支出85.50万元,占4.53%；项目支出1801.35万元,占95.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1886.84万元。与上年相比,各增加1760.97万元,增长1399.04%。主要原因是张家川县科技馆及地下停车场建设项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出286.84万元,较上年决算数增加160.97万元,增长127.89%。主要原因是张家川县科技馆及地下停车场建设项目预算费用增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为286.84万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无公共服务项目支出。

2．科学技术支出年初预算数为65.85万元,支出决算为272.89万元,完成年初预算的414.4%,决算数大于预算数的主要原因是张家川县科技馆及地下停车场建设项目费用增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员财政配套医疗保险基金的支出。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.31万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出85.50万元。其中：

人员经费66.32万元,较上年决算数增加7.15万元,增长12.08%,主要原因是财政对在职人员全年工资进行调资，津贴补贴增长。人员经费用途主要包括基本工资38.95万元、津贴补贴1.81万元、奖金4.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.99万元、职工基本医疗缴费2.43万元、住房公积金4.31万元、退休费0.93万元、奖励金7.11万元、其他对个人和家庭的补助8.03万元。

公用经费19.18万元,较上年决算数增加11.96万元,增长165.73%,主要原因是增加办公费及其他交通费用的支出。公用经费用途主要包括办公费9.75万元、印刷费1.89、电费0.83万元、邮电费0.59万元、水费0.12万元、差旅费1.49万元、取暖费10万元、劳务费1.26万元、公务用车运行维护费1.01万元、其他交通费2.25万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出19.18万元,机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费9.75万元、印刷费1.89、电费0.83万元、邮电费0.59万元、水费0.12万元、差旅费1.49万元、劳务费1.26万元、公务用车运行维护费1.01万元、其他交通费2.25万元。

机关运行经费较上年决算数增加11.96万元,增长165.65%,主要原因是增加办公经费、劳务费其他交通费用并入全年公用经费中。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少10.28万元,下降100.0%,主要原因是未召开大型会议，无支出费用。
八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车1辆、其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1600.00万元,本年支出1600.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为张家川县科技馆及地下停车场建设项目建设费用支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.77万元,下降100.0%,主要原因是2022年度无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.77万元,下降100.0%,主要原因是上年将单位科普大篷车费用纳入公务用车运行维护费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.77万元,下降100.0%,主要原因是主要原因是上年将单位科普大篷车费用纳入公务用车运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2022年科普经费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，科普经费自评得分良好。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年科普经费”项目1个项目绩效自评结果。科普经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元, 执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。

发现的主要问题及原因：一是财政科技投入力度小；二是科技投入量较小；三是科研项目水平不高；四是项目实施管理不够规范，缺少有效的监督考核机制和措施。

下一步改进措施：一是提高科技投入，确保科技投入合理高效；二是加大有效投入，助力科技创新持续发展；三是创新工作机制，推进科技创新驱动发展行动。

(三)部门绩效评价结果

2022年我单位部门整体支出绩效评价结果等级优良。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。