目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
共青团张家川县委是全县共青团组织的领导机关，受县委和团市委的双重领导。其主要职责是：
（一）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主的各项任务。
（二）协助县委、县政府处理协调涉及青少年事务的相关工作，负责全县《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。
（三）负责青少年思想引领和价值引领，调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，为县委、县政府决策提供依据。
（四）负责全县团的组织建设和团员发展，协助党组织管理、选拔、考核、培训团的干部，做好推荐优秀团员做党的发展对象工作。
（五）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
（六）行使和履行领导全县共青团工作以及全县青联、学联、青年志愿者和少先队的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。
（七）会同有关部门对全县青少年外事工作和县内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务，参与制定有关全县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结，负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。
（八）协助县政府、教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校管理和社会安定团结，领导、组织实施全县“希望工程”和保护母亲河行动有关工作。
（九）根据县委的中心工作和团市委的要求，提出每个时期全县青少年工作的任务，制定全县团的工作计划，指导、检查、督促各地团的工作，负责筹备、召开全县团的代表大会、代表会和全委会。
（十）承担县委、县政府和团市委交办的有关任务。
二、机构设置
单位全称中国共产主义青年团张家川回族自治县委员会，为财政一级预算全额拨款行政单位。编制为：行政编制3人、事业编制2人，现实有在职人员行政编制2人、事业编制1人，无退休人员。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为45.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.76万元,增长6.5%,主要原因是人员增加、人员职务、职级调整、正常晋升等补发工资增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计45.21万元,其中：财政拨款收入45.21万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计45.21万元,其中：基本支出39.23万元,占86.77%；项目支出5.98万元,占13.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为45.21万元。与上年相比,各增加8.75万元,增长24.0%。主要原因是人员增加、人员职务、职级调整、正常晋升等补发工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出45.21万元,较上年决算数增加8.75万元,增长24.0%。主要原因是人员增加、人员职务、职级调整、正常晋升等补发工资增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为25.62万元,支出决算为38.82万元,完成年初预算的151.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员职务、职级调整、正常晋升等补发工资增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.16万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支付职工财政配套养老保险。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.23万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支付职工财政配套医疗保险。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出39.23万元。其中：
人员经费32.95万元,较上年决算数增加6.9万元,增长26.5%,主要原因是本年度较上年度增加在职事业人员1名。
人员经费用途主要包括基本工资19.18万元、津贴补贴0.99万元、奖金6.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.94万元、职工基本医疗保险缴费1.23万元、其他社会保障缴费2.22万元。
公用经费6.28万元,较上年决算数增加3.2万元,增长104.08%,主要原因是办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出6.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电话费、差旅费等保障机关正常运行。机关运行经费较上年决算数增加3.2万元,增长103.9%,主要原因是办公费支出增加。
本年度会议费支出4.00万元,较上年决算数增加1.44万元,增长56.25%,主要原因是本年度召开了共青团张家川县第十二次代表大会。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于行政事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算数为0万元,预决算支出数均数为0，与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算支出数均为0，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算支出均数为0，与上年持平。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算支出数均为0，与上年持平。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算支出数均为0，与上年持平。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算支出数均为0，与上年持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
