目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员;选举县长、副县长、法院院长、检察院检察长;选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准;选举上一级人民代表大会代表;听取和审议县人民代表大会常务委员会的工作报告;听取和审议县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

2022年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位。

张家川县人民代表大会现设立民族法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会三个专门委员会。工作机构设立“一室四工委”，即办公室、法制监察司法民侨工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教科文卫社会建设工作委员会、代表人事工作委员会。

第二部分2022年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为649.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少131.77万元,下降16.87%,主要原因是人员经费和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计649.15万元,其中：财政拨款收入649.15万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计649.15万元,其中：基本支出619.32万元,占95.40%；项目支出29.83万元,占4.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为649.15万元。与上年相比,各减少93.42万元,下降12.58%。主要原因是人员经费和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出649.15万元,较上年决算数减少93.42万元,下降12.58%主要原因是人员经费和项目支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为499.01万元,支出决算为546.55万元,完成年初预算的109.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员职务职级正常晋升调整导致人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为48.18万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政配套养老保险支出未纳入年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.93万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政配套医疗保险支出未纳入年初算。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是由县乡村振兴局年初调指标支出帮扶工作队员生活补助。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为36.12万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政配套公积金支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出619.32万元。其中：

人员经费536.90万元,较上年决算数增加10.88万元,增长2.07%,主要原因是人员职务职级正常晋升调整导致人员经费增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。

公用经费82.42万元,较上年决算数减少5.23万元,下降5.96%,主要原因是单位日常开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出82.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少5.23万元,下降5.97%,主要原因是主要原因是单位日常开支减少。

本年度会议费支出3.61万元,较上年决算数减少55.5万元,下降93.89%,主要原因是本年度会议人次减少。本年度培训费支出8.72万元,较上年决算数增加4.22万元,增长93.99%,主要原因是疫情好转后培训正常开展。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是用于机关日常调研视察工作。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少2.93万元,下降32.81%,主要原因是本年度公务用车运行维护费较上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少,较上年决算数减少1.0万元,下降14.29%,主要原因是本年度公务用车运行维护费较上年减少。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少,较上年决算数减少1.0万元,下降14.29%,主要原因是本年度公务用车运行维护费较上年减少。

2.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费支出,较上年决算数减少1.93万元,下降100.0%,主要原因是无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金65.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规。同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中2个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为65.8万元,执行数为65.8万元,完成预算的100%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。