2022年度张家川县残疾人联合会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
张家川县残疾人联合会（以下简称残联）是属于参照公务员管理的正科级事业单位，主要职责是：贯彻执行党、国家和省市政府关于残疾人事业的方针、政策和国家有关法律、法规；负责督促检查残疾人法律法规和政策宣传教育的贯彻落实，组织开展全县残疾人工作的综合调查研究，提出政策性建议和意见；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；指导和管理各类残疾人社团组织等。其内设股室有办公室、康复股、教育就业股、劳服所、残疾人就业培训室、聋儿语训康复室，共有职工19人，其中：在职人员15人，离退休人员4人。
我单位为全额财政拨款的事业单位，执行事业会计制度，预算级次为县级，为连续上报，报表类型为单户表。
本单位为独立事业编制单位，为独立核算机构。
二、机构设置
单位内设3个股室。
（一）、办公室：
1、负责办理县残联日常行政事务工作。
2、负责残联各种会议的安排和议定事项的督办。
3、负责办理机关及直属单位的人事、劳资工作；负责文秘、档案、机关财务、行政事务、来信来访工作；
4、负责残疾人组织的自身建设，指导乡（镇）残联工作，培训残疾人工作者，起草有关政策规定和重要文件、报告；开展法制建设，调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证。
5、组织落实福利措施，开展社会保险，联络、教育、培养、表彰残疾人。
6、管理和发展残疾人体育。
7、组织开展各类助残活动。
（二）、康复股（加挂张家川县残疾人康复服务指导站和张家川县残疾人用品用具供应站的牌子）：
l、组织制定和实施全县残疾人康复工作计划。
2、指导和协调残疾人康复机构的业务工作。
3、开展残疾预防。
4、指导残疾人用品用具开发、供应、服务。
5、指导残疾人康复行业协会，开展学术交流、组织康复人才培训。
（三）、教育就业股（加挂张家川县残疾人劳动就业服务所的牌子）：
l、组织制定和实施全县残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、初级中等以上教育和成人教育。
2、制定全县残疾人劳动就业工作计划。
3、组织实施残疾人分散按比例就业。
4、指导残疾人组织兴办福利企业。
5、负责全县残疾人劳动服务网络的建设与工作。
6、组织实施残疾人康复扶贫。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
详见附件1
二、收入决算表
详见附件2
三、支出决算表
详见附件3
四、财政拨款收入支出决算总表
详见附件4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
详见附件5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
详见附件6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件9
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为538.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加36.88万元,增长7.35%,主要原因是人员工资增加和残疾人事业补助资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计538.49万元,其中：财政拨款收入523.49万元,占97.21%；其他收入15.00万元,占2.79%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计538.49万元,其中：基本支出218.03万元,占40.49%；项目支出320.46万元,占59.51%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为523.49万元。与上年相比,各增加38.75万元,增长7.99%。主要原因是残疾人事业补助资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出439.84万元,较上年决算数减少43.0万元,下降8.91%。主要原因是残疾人事业补助资金减少。
1．社会保障和就业支出年初预算数为487.78万元,支出决算为416.96万元,完成年初预算的85.48%,决算数小于预算数的主要原因是残疾人项目资金减少。
2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.60万元,决算数大于预算数的主要原因是财政配套医疗保险资金没有纳入单位预算。
3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.43万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村队员生活补助和832消费扶贫资金没有纳入单位预算。
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.86万元,决算数大于预算数的主要原因是财政配套公积金资金没有纳入单位预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出218.03万元。其中：人员经费213.53万元,较上年决算数增加33.96万元,增长18.91%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资134.42万元、津贴补贴34.99万元、奖金3.08、机关事业单位基本养老保险缴费18.71万元、职工基本医疗保险缴费7.74万元、住房公积金13.86万元、退休费0.75万元。
公用经费4.50万元,较上年决算数增加0.75万元,增长20.0%,主要原因是残疾人业务工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费0.6725万元、水费0.3474万元、手续费0.3501万元、电费1.08万元、邮电费0.75万元、差旅费0.3万元、印刷费1万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出4.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.6725万元、水费0.3474万元、手续费0.3501万元、电费1.08万元、邮电费0.75万元、差旅费0.3万元、印刷费1万元。机关运行经费较上年决算数增加0.75万元,增长20.0%,主要原因是残疾人业务工作经费增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计93.71万元,其中：政府采购货物支出93.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额93.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于残疾人康复服务车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入83.65万元,本年支出83.65万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下，用于残疾人事业的彩票公益金支出83.65万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于参公管理的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数减少0.0万元，下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，下降0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数减少0.0万元，下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数减少0.0万元，下降0%。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数减少0.0万元，下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金30.6万元,占一般公共预算项目支出总额的9%。组织对村残疾人专职委员务工补助1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30.6万元。从评价情况来看, 各项绩效指标均达到了项目的预期目标。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映县级预算项目1个，村残疾人专职委员务工补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为30.6万元，执行数为30.6万元,完成预算的100%。经综合分析，自评得分98分，评价结果为优。
（三）部门绩效评价结果
附件10 、2022年张家川县残疾人联合会整体支出绩效自评报告
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、2022年张家川回族自治县残疾人联合会收入支出决算总表
4、2022年张家川回族自治县残疾人联合会财政拨款收入支出决算总表
5、2022年张家川回族自治县残疾人联合会一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2022年张家川回族自治县残疾人联合会一般公共预算财政拨款基本支出决算明显表
7、2022年张家川回族自治县残疾人联合会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、2022年张家川回族自治县残疾人联合会国营资本经营预算财政拨款支出决算表
9、2022年张家川回族自治县残疾人联合会财政拨款三公经费支出决算表
10、2022年张家川回族自治县残疾人联合会项目支出绩效评价报告
