2022年度张家川回族自治县

档案馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的方针政策及法律法规，对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。

2、负责全县档案理论与档案现代化技术的研究和推广运用，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

3、集中统一管理县委、县政府及县直各部门的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

4、按照有关规定，负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

5、充分发挥档案馆的社会教育功能，做好爱国主义教育基地的建设工作，不断扩展范围，充实内容，改进方式，切实发挥爱国主义教育基地的作用。

6、紧紧围绕党和国家以及全县的工作大局，做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

7、对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

二、机构设置

张家川县档案馆属县委直属事业单位，事业编制10人，其中设馆长1名,副馆长1名。

第二部分2022年度部门决算表

(具体报表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为175.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少226.05万元,下降56.27%,主要原因是增加退休人员。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计175.65万元,其中：财政拨款收入175.65万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计175.65万元,其中：基本支出175.65万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为175.65万元。与上年相比,各减少222.68万元,下降55.9%。主要原因是没有项目建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出175.65万元,较上年决算数减少222.68万元,下降55.9%。主要原因是没有项目建设。

1．一般公共服务支出年初预算数为137.82万元,支出决算为148.32万元,完成年初预算的107.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2.外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

5.教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.9万元,支出决算为12.59万元,完成年初预算的99.29%,决算数大于预算数的主要原因是新增加退休人员。

9．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为5.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.1万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的79.16%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

16.金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为9.26万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数增加。

20.粮油物资储备支持年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

23.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175.65万元。其中：

人员经费155.67万元,较上年决算数减少30.01万元,下降16.16%,主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费19.98万元,较上年决算数减少12.67万元,下降38.8%,主要原因是不再购置办公设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、专用材料费、邮电费，维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出19.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、维护费、印刷费。机关运行经费较上年决算数减少12.67万元,下降39.81%,主要原因是不再购置办公设备。

本年度会议费支出0.00万元

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门没有车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于党和国家的科学文化事业机构,是永久保管档案的基地，是科学研究和各方面工作利用档案史料的中心。财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。