2022年度

甘肃省张家川回族自治县工商业联合会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

工商业联合会是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商业联合会具有统战性、经济性、民间性相统一的特征。充分发挥在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，在非公有制经济人士思想政治工作中的重要作用，在政府管理非公有制经济方面的助手作用，在构建和谐劳动关系过程中的协调作用，在行业协会商会改革发展中的积极作用。

二、机构设置

张家川县工商联隶属县委，行政编制，正科级单位。内设机构有办公室,核定编制5人，本单位实有人5人，正科级3人、三级主任科员2人，退休2人，无抚养人员。办公室设在行政大楼6楼625室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为93.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加14.56万元,增长18.39%,主要原因是会议费和培训费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计93.78万元,其中：财政拨款收入93.78万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计93.78万元,其中：基本支出83.78万元,占89.34%；项目支出10.00万元,占10.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为93.78万元。与上年相比,各增加15.19万元,增长19.33%。主要原因是会议费和培训费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出93.78万元,较上年决算数增加15.19万元,增长19.33%。主要原因是会议费和培训费增加

1.一般公共服务支出年初预算数为72.12万元,支出决算为93.12万元,完成年初预算的129.13%,决算数大于预算数的主要原因是会议费和培训费增加，人员职务、职级调整、正常晋升补发工资。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.19万元,决算数大于预算数的主要原因是对其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.47万元,决算数大于预算数的主要原因是支付职工财政配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出83.78万元。其中：

人员经费81.81万元,较上年决算数增加9.02万元,增长12.39%,主要原因是人员职务、职级调整、正常晋升补发工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。

公用经费1.97万元,较上年决算数减少0.83万元,下降29.72%,主要原因落实“过紧日子”要求及受疫情影响2022年办公经费和印刷费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维护费、劳务费、电话费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、维护费、劳务费、电话费、差旅费等保障机关正常运行。机关运行经费较上年决算数减少0.83万元,下降29.64%,主要原因是落实“过紧日子”要求及受疫情影响2022年办公经费和印刷费减少。

本年度会议费支出5.00万元,较上年决算数增加5.0万元,增长100%,主要原因召开5年一次的换届会议。本年度培训费支出5.00万元,较上年决算数增加5.0万元,增长100%,主要原因是做好新一届领导班子、执常委会成员及非公有制经济人士的培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政科级单位,人员少,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2个项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求，成本控制有待加强。效果层面：系统画面清晰，使用无延时，稳定性强，长效管理机制科学合理。绩效评价报告见附件1。

非公有制经济人士培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非公经济人士培训项目和换届会议项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为各5万元，执行数为各5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成非公有制经济人士的培训工作和换届工作；二是召开完成2次执委及部分代表人士的培训工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映会议费、培训费等2个项目绩效自评结果。会议费和培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成换届；二是保质保量完成培训工作达标满意。

会议费培训费项目绩效自评情况：我部门在2022年度部门决算中反映2022年会议费和培训费专项资金等2个项目绩效自评结果。本级预算项目全年预算10万元，全年支出10万元，执行率100%。2个项目自评结果为“优秀”2个项目绩效自评情况见附件2。

(三)部门绩效评价结果

附件1:2022年度张家川县工商联会议费和培训费项目绩效评价报告

附件2:2022年度张家川县工商联会议费和培训经费项目支出绩效自评分析报告

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。