目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。并根据有关政策和要求，研究拟定全县妇女联合会工作计划和实施办法，组织实施和监督执行。
2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女和五好家庭;开展家庭文明建设，倡导科学、文明、健康的生活方式，开展各级各类技术、理论、业务培训;全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展的水平。
3、代表妇女参加各项社会活动，参与国家和社会事务的民主管理与民主监督，向全社会广泛宣传《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》，“两规划”等有关妇女儿童的法律法规，切实维护妇女儿童合法权益。
4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，加强妇儿工委成员单位之间的协调，督促有关部门实施2001-2010年《张家川县妇女发展规划》和《张家川县儿童发展规划》，负责监督、评估“两规划”的实施。
5、加强妇联干部队伍建设，增强基层妇女组织的活力。积极培养优秀妇女干部，做好向组织部门推荐妇女干部的工作，努力提高我县妇女参政水平。
6、管理和指导乡镇妇联工作，监督乡镇妇联正确履行基层妇联的职能，搞好本行政区域内的乡镇妇女工作。
7、调查研究全县妇女儿童事业的发展情况及问题，及时向党委和政府反映群众的意见、建议和要求。呼吁社会各方面重视妇女问题，努力为妇女事业做贡献。
8、积极配合有关部门宣传计划生育政策和妇幼保健知识，引导妇女自觉实行计划生育，优生、优育、优教。
9、做好新时期城乡妇女工作，深化和推动全县农村妇女“双学双比”活动，积极发动组织少数民族和边远贫困乡镇妇女脱贫致富;组织城镇妇女职工积极开展“巾帼建功”活动，提倡岗位练兵，岗位成才，积极为我县经济建设做贡献。
10、具体承办县政府“妇女儿童工作委员会办公室”的工作。
11、积极承办县委、县政府和上级组织交给的各项工作。
二、机构设置
张家川县妇联隶属于县委（行政），公务员编制，正科级单位。张家川县妇联内设妇联办公室和妇儿工委办公室，在职的实有人8人，行政编制5人，事业编制3人，退休1人，无抚养人员。办公室设在行政大楼7楼731室。
第二部分2022年度部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为252.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.67万元,下降3.33%,主要原因是过紧日子，减少了公用经费预算支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计252.01万元,其中：财政拨款收入213.73万元,占84.81%；其他收入38.28万元,占15.19%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计252.01万元,其中：基本支出111.33万元,占44.18%；项目支出140.68万元,占55.82%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为213.73万元。与上年相比,各减少40.78万元,下降16.02%。主要原因是过紧日子，减少了公用经费预算支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出213.73万元,较上年决算数减少40.78万元,下降16.02%。主要原因是过紧日子，减少了公用经费预算支出。
1．一般公共服务支出年初预算数为169.95万元,支出决算为195.98万元,完成年初预算的115.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资、“三八”活动经费增加，。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.15万元,决算数大于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.27万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本医疗基金的补助增加。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.22万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出111.33万元。其中：
人员经费96.24万元,较上年决算数增加7.3万元,增长8.22%,人员基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费15.09万元,较上年决算数增加12.34万元,增长448.55%,主要原因是增加了“三八”活动经费支出。公用经费用途包括办公费10万元、取暖费0.05万元、其他交通费用5.04万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出15.09万元,机关运行经费支出包括办公费10万元、取暖费0.05万元、其他交通费用5.04万元。
机关运行经费较上年决算数增加12.34万元,增长448.73%,主要原因是增加了“三八”活动经费支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无变化,主要原因是没有列入预算。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无变化,主要原因是没有列入预算。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,无变化。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算无变化，较上年决算数无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金99.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。组织对“三八”活动经费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出99.8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门项目绩效运行正常。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映“三八”活动经费、村妇代会主任工资报酬等2个项目绩效自评结果。“三八”活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。村妇代会主任工资报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为91.8万元,执行数为91.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）投入和管理目标。该指标分值70分，评价得分70分。该项目立项符合国家相关政策、《规划大纲》和《总体规划》；立项程序规范，项目绩效目标明确；绩效指标较全面，资金投放及时，财务管理规范，项目审核规范。 (二）产出目标。该指标分值10分，评价得分10分。该项目业务目标完成较好；项目实施程序和流程符合相关法律法规、部门规章及经费管理的相关制度，项目实施过程中履行了政府采购、合同管理，及时入账等程序。（三）效果指标分析。该指标分值10分，评价得分10分。社会各界反响良好，已成为团结我县广大妇女工作者、繁荣我县妇联工作的主阵地。（四）影响力目标。该指标分值10分，社会各界反响强烈，对部门工作成效非常满意。
发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，本年度存在活动开展不及时问题；二是存在支付滞后、不及时的问题。
下一步改进措施：一是加强工作经费的管理力度，节约成本；二是及时有效的跟进资金管理，严格按照规定开展业务活动。
(三)部门绩效评价结果
附件2：张家川县妇联项目绩效评价报告
附件3：张家川县妇联整体项目支出绩效自评分析报告
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
