目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）贯彻落实中央和省、市、县委关于组织工作、干部工作的方针政策和决策部署，研究制定全县组织工作、干部工作规划，提出具体措施并组织实施，从宏观上研究和指导党的建设制度改革和干部人事制度改革。
（2）深入基层调查研究，针对党的建设面临的新情况，提出解决问题的意见和建议；根据农村、城市、社区、机关、事业单位、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党组织的地位、作用、职责、任务和领导班子建设的不同特点，做好不同类型党组织的分类指导和管理工作；加强同各部门党组织的沟通，密切同各部门党组织的联系。
（3）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式；督促检查各级党组织，坚持健全党的民主集中制；调查分析党员队伍状况，协调规划和指导全县党员教育工作，不断提高全县党员教育管理水平；强化党员的管理和发展工作，指导基层党组织搞好党员教育管理和组织发展工作，组织新时期党的建设的理论研究。
（4）按照党管干部原则和好干部“五条标准”，围绕干部工作“五大体系”建设，具体承担县管干部的组织培养、推荐考察、选拔任用工作；负责全县干部队伍的宏观管理工作，承办县管科级干部的任免、调动、交流、退休审批等事宜；负责协调、指导、管理、县内与县外的科级以上干部的交流工作；指导领导班子的思想作风建设。
（5）制定全县科级后备干部队伍建设工作的规划和制度，负责全县后备干部队伍建设工作；加强优秀年轻干部培养选拔，组织落实全县优秀年轻干部、中青年干部和“三方面”干部培养选拔工作。
（6）研究全县落实干部政策方面的历史遗留问题；负责办理组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导，对领导干部和干部选拔任用工作实施监督，研究提出有关干部监督的法规和制度；负责领导干部日常监督管理，协调审计机关开展领导干部经济责任审计工作；负责领导干部出国（境）审查。
（7）研究制定全县干部教育培训规划，组织县管科级干部、优秀年轻干部以及组织、人事部门干部的培训，指导、协调、检查全县干部教育培训工作；不断探索完善干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材的选定编写工作。
（8）负责全县党政机关推行国家公务员制度的宏观指导和管理，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，组织实施公务员管理有关政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。
（9）负责全县老干部工作，指导做好老干部的日常服务管理，督促落实离退休干部政治、生活待遇，承担关心下一代工作委员会日常工作。
（10）主管全县知识分子工作，负责知识分子的宏观管理和开展有关活动。
（11）负责对干部人事档案管理单位归档工作进行业务指导，承办县管科级干部和部管一般干部人事档案的管理工作，保护、收集、鉴别、整理干部人事档案材料，做好干部人事档案运用工作。
（12）负责改选、调整、增补、成立基层党支部（总支）；按照党员发展细则及有关程序，接收预备党员及党员转正预审工作，指导各基层党委规范整理党员档案。
（13）按照新时期党建要求和党费收缴规定，及时准确接收基层党支部缴纳的党费，审核通报党费收缴情况。
（14）完成县委和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
2022年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。
单位内设5个组室，分别为办公室、组织组、干部组、干部监督考核评价办、县委人才服务中心。
2022年末共有财政供养在职人员25人,和去年相比，增加5人,因县直单位选调新增6人（行政2人，事业4人），调出1人（事业人员1人）。其中行政人员9人,机关工勤3人，事业编制人员13人。离休人员3人，和去年相比，减少1人，退休人员8人，遗属抚养人员15人，和去年相比，减少1人。
第二部分2022年度部门决算表(详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入为5922.2万元、支出总计为5922.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加995.63万元,增长20.21%,主要原因是：2022年新增加了档案数字化建设工作经费，使用部分年初结转资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5922.20万元,其中：财政拨款收入5874.21万元,占99.19%；其他收入47.98万元,占0.81%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5922.30万元,其中：基本支出470.98万元,占7.95%；项目支出5451.32万元,占92.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5874.21万元。与上年相比,各增加974.66万元,增长19.89%。主要原因是：2022年新增加了档案数字化建设工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出5874.21万元,较上年决算数增加974.66万元,增长19.89%。主要原因是：2022年新增加了档案数字化建设工作经费180万元，人员工资及各类津贴补贴增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为1822.12万元,支出决算为643.09万元,完成年初预算的35.29%,决算数小于预算数的主要原因是：主要是将基层党建经费9000000元指标调整到15个乡镇；社区办公经费700000元指标调整到相关乡镇；村办公经费12676560元指标调整到15个乡镇和县委宣传部。
2．社会保障和就业支出年初预算数为98.94万元,支出决算为178.71万元,完成年初预算的180.63%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增县直单位选调工作人员6名，工资津补贴等相应增加。
3．卫生健康支出年初预算数为95.00万元,支出决算为82.27万元,完成年初预算的86.6%,决算数小于预算数的主要原因是：部门科级干部没有参加全县的体检。
4．农林水支出年初预算数为5496.60万元,支出决算为4946.69万元,完成年初预算的90.0%,决算数小于预算数的主要原因是：村组干部的奖励报酬要在考核结束后发放。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.96万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增县直单位选调工作人员6名，工资津补贴等相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出470.38万元。其中：
人员经费422.30万元,较上年决算数增加54.22万元,增长14.73%,2022年新增县直单位选调工作人员6名，工资津补贴等相应增加，两名离休人员去世，抚恤金增加。主要经费用途包括基本工资169.59万元，津贴补贴78.53万元，奖金6.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.66万元，职工基本医疗保险缴费10.02万元，住房公积金19.96万元，其他工资福利支出1.4万元，离休费67.27万元，退休费2.03万元，抚恤金40.46万元，生活补助1.43万元。
公用经费48.08万元,较上年决算数减少147.11万元,下降75.37%,主要原因是2022年度公用经费调整预算数较上年有所减少，公用经费有所缩减。公用经费用途主要包括办公费24.59万元，印刷费5.32万元，邮电费2.5万元，差旅费3.95万元，维修费2.08万元，工会经费0.82万元，其他交通费用8.82万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出48.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费24.59万元，印刷费5.32万元，邮电费2.5万元，差旅费3.95万元，维修费2.08万元，工会经费0.82万元，其他交通费用8.82万元。机关运行经费较上年决算数减少147.11万元,下降75.37%,主要原因是2022年度公用经费调整预算数较上年有所减少，公用经费有所缩减。
本年度培训费支出54.93万元,较上年决算数增加6.81万元,增长14.15%,主要原因是上年受疫情影响，培训班次减少，2022年度增加了培训班次。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.04万元,其中：政府采购货物支出1.04万元。授予中小企业合同金额1.04万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.04万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收支为0。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度国有资本经营预算安排的支出为0。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款性质单位,2022年预决算支出为0。
第四部分预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目16个，共涉及资金5922.30万元,占一般公共预算项目支出总额的96.63%。组织对“村组干部报酬”“党建及基层组织建设专项经费”等16个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5922.30万元。从评价情况来看，2022年度专项资金管理规范、项目手续完备、项目决策有理有据，项目达到预期目标，项目实施对象对项目实施过程和效果满意。
(二)绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目16个，从绩效评价情况来看，15个项目评价为“优”，1个项目评价为“中”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和实效达到目标值要求，成本控制有待加强。效果层面：长效管理机制科学合理。
项目绩效目标完成情况：按照“谁支出、谁监控”的原则，我单位对照绩效目标，对各项目完成情况进行监控。项目实施组室认真学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，加强沟通配合，认真收集整理相关资料，对绩效目标完成情况进行了分析，预计年内完成项目绩效目标。
发现的主要问题及原因：一是对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。
下一步改进措施：一是进一步加强项目资金绩效管理。按照专款专用原则，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用率。二是加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。
(三）部门绩效评价结果
绩效自评见附件
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
