2022年度中国共产党张家川回族自治县委员会政法委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）认真贯彻落实党对政法工作的方针、政策和县委的工作部署、指导、协调政法各部门的思想和行动，对全县政法工作做出安排部署，并及时督促抓好落实。

（2）加强党对政法工作的领导，根据政法工作中出现的新情况、新问题，深入开展调查研究及时组织召开政法委员会议讨论研究，作出阶段性的工作安排，重大问题及时向县委、县政府请示汇报，并组织实施，当好县委、县政府的参谋和助手。

（3）按照县委、县政府的安排部署认真组织、协调、指导各有关部门抓好政法综治工作各项措施的落实，全力维护全县社会稳定。

（4）检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；指导、协调政法各部门的工作，支持和监督政法各部门依法行使职权，督促推动大要案件的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件。

（5）研究加强政法队伍建设和领导班子建设，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（6）负责处理有关政法工作方面的来信来访。及时协调督促政法各部门落实县委、县政府交办的各项工作任务。

二、机构设置

根据编委核定，张家川县委政法委有办公室3个，下设事业单位1个，全部纳入部门预算编制范围。

内设办室分别是：维稳指导室、综治督导室、执法监督室。

下设事业单位分别是：张家川县社会综合治理网格化服务中心。

第二部分2022年度部门决算表

（报表见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为878.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加497.13万元,增长130.22%,主要原因是增加部分专项工作经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计878.89万元,其中：财政拨款收入878.89万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计878.89万元,其中：基本支出205.37万元,占23.37%；项目支出673.52万元,占76.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为878.89万元。与上年相比,各增加499.0万元,增长131.35%。主要原因是增加部分专项工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出878.89万元,较上年决算数增加499.0万元,增长131.35%。主要原因是增加部分专项工作经费。

1.一般公共服务支出年初预算数为626.72万元,支出决算为478.81万元,完成年初预算的76.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动、追加部分专项预算。

2.．科学技术支出年初预算数为366万元,支出决算为366.00万元,完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为15.39万元,支出决算为15.39万元,完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出年初预算数为6.78万元,出决算为5.58万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数主要原因是年末未能及时支出基本医疗保险。

5．农林水支出年初预算数为0.42万元,支出决算为0.61万元,完成年初预算的145.23%,决算数大于预算数的结转2021年驻村帮扶队员补助经费0.19万元。

6．住房保障支出年初预算数为11.47万元,支出决算为12.50万元,完成年初预算的108.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出205.37万元。其中：

人员经费182.21万元,较上年决算数增加43.32万元,增长31.19%,主要原因是人员变动、增加养老、医保、工伤支出。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。

公用经费23.17万元,较上年决算数增加0.72万元,增长3.23%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费”等)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出23.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加0.72万元,增长3.21%,主要原因是人员增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.25万元,下降100.0%,主要原因是减少会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少5.43万元,下降100.0%,主要原因是控制培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计41.30万元,其中：政府采购货物支出41.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与年初预算一致，与上年同期相比没有变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变动。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变动。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变动。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变动。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉及资金563.38万元,占一般公共预算项目支出总额的76.63%。组织对“扫黑除恶”“综治工作”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出563.38万元。从评价情况来看,我委绩效评价总体情况好，10个项目评价结果均为优秀，从产出、效果、影响力目标看，各专项资金的使用绩效和支出绩效基本实现了预期目标，在提高政法部门履职效益、促进政法工作开展方面发挥了重要作用，进一步推进了平安张家川、法治张家川、过硬队伍智能化建设。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“扫黑除恶”“综治工作”等10个项目绩效自评结果。综治工作经费10万元，用于全县综治工作宣传开展；见义勇为基金3万元，用于保障见义勇为协会工作的开展，弘扬社会正气，鼓励见义勇为，维护见义勇为人员的合法权益；国家安全及扫黑除恶工作经费10万元，用于国家安全及扫黑除恶常态化宣传，工作运转；社会治安综合治理工作经费10万元，用于综治中心标准化建设及日常运转；综治信息平台建设及运行维护费65万元，,用于全县天水市综治信息平台和平安与便民建设服务平台的日常运行、维护和升级改造以及平台管理员、技术人员培训、平台终端运行保障；全县严重精神障碍患者责任保险16.55万元，用于加强对严重精神障碍患者的，确保人民群众生命财产安全，推动平安张家川建设；疫情监控平台建设费66万元，用于科学、精准管理疫情防控工作；视频会议系统建设费55.53万元，用于打通省市政法委开会系统，方便会议到乡镇；雪亮工程建设费300万元，用于雪亮工程建设；平安张家川建设经费30万元，用于推动平安张家川建设工作。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为506.55万元,执行数为563.38万元,完成预算的123.4%，主要原因是追加专项工作经费。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。