目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。其主要职责是：
1.负责贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针、政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
2.负责贯彻落实党的民族宗教工作的方针政策，研究拟订民族工作的政策和重大措施，并组织协调、督促检查落实处理民族宗教工作中的重大问题，全面促进民族事业发展。联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
3.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排党外人士担任领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
4.负责联系县内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。
5.负责统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，联系海外有关侨团和代表人士，指导和推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。
6.指导协调乡（镇）县直各单位、学校、企业统战工作。
7.指导工商联工作。
8.完成县委和省、市上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
现有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，内设3个股室，即侨务（对台）股、综合股、民族宗教事务股。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1）
二、收入决算表（详见附件2）
三、支出决算表（详见附件3）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件9）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1783.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加31.27万元,增长1.78%,主要原因是部分项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1783.30万元,其中：财政拨款收入1783.30万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1783.30万元,其中：基本支出263.84万元,占14.80%；项目支出1519.46万元,占85.20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1783.30万元。与上年相比,各增加38.76万元,增长2.22%。主要原因是增加了宗教界人士和党外人士生活培训费，以及宗教界人士生活补助等
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1783.30万元,较上年决算数增加38.76万元,增长2.22%。主要原因是增加了宗教界人士和党外人士生活培训费，以及宗教界人士生活补助等。
1．一般公共服务支出年初预算数为428.95万元,支出决算为1766.88万元,完成年初预算的411.91%,决算数大于预算数的主要原因是增加了宗教界人士和党外人士生活培训费，以及宗教界人士生活补助等。
2．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.02万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村干部生活补助支出和少数民族发展资金项目质保金。
3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.40万元,决算数大于预算数的主要原因是部门干部的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出263.84万元。其中：
人员经费238.86万元,较上年决算数减少40.78万元,下降14.58%,年内退休干部4名，新入职干部1名，净减少3名。人员经费用途基本工资195.95万元、津贴补贴4.89万元、奖金16.37万元、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴费10.5万元、退休费3.05万元、生活补助8.1万元。
公用经费24.98万元,较上年决算数减少5.58万元,下降18.27%,主要原因退休人员4名，交通费用减少，以及调整公共经费。公用经费用途办公费12.14万元、水费0.24万元、电费0.99万元、邮电费0.85万元、差旅费1.35万元、工会经费3.35万元，其他交通费用6.06万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出24.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费12.14万元、水费0.24万元、电费0.99万元、邮电费0.85万元、差旅费1.35万元、工会经费3.35万元，其他交通费用6.06万元。机关运行经费较上年决算数减少5.58万元,下降18.26%,主要原因是退休人员4名，交通费用减少，以及调整公共经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.18万元,下降100.0%,主要原因是无单独会议支出。本年度培训费支出9.00万元,较上年决算数增加8.05万元,增长847.37%,宗教界人士及党外人士培训会次数增加。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用。全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数无变化。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数无变化。
3.公务接待费。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数无变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,分别是党外人士培训费、民族宗教工作专项经费、统战工作经费、宗教界人士生活补助费，共计资金227万元。
从评价情况来看, 2022年度4项专项资金管理规范、运作较得当，项目手续完备、合法合规，项目目标明确，项目决策有理有据，项目资金到位及时、运用得当，相关财务管理制度和项目管理制度健全有效，并严格按照相关要求实施。项目实施时间为1年，均按期完成实施，项目效益达到预期目标，项目实施对象对项目实施过程表示满意。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映党外人士培训费、民族宗教工作专项经费、统战工作经费、宗教界人士生活补助费等4个项目绩效自评结果。
党外人士项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分，项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%；民族宗教工作专项经费项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%；统战工作经费根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%；根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分，宗教界人士生活补助项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。
存在的问题：一是党外代表人士培训资金投入较少，限制了培训的扩展和效益的最大化。二是民族宗教工作资金投入较少，对宗教场所的慰问形式较单一，对各个宗教场所的制度制定、对外宣传等方面指导较少。三是由于实行动态管理，取得教职资格并任教人员的数量增加，取得经学院本科学历人员增加，所需生活补助费增加，而项目资金较少，不足以用于对全年生活补助的足额发放，导致第四季度补助发放滞后。
下一步工作措施：我们将根据实际情况，认真核对项目实施情况，不断完善预算管理和专项资金管理制度等，以切实铸牢中华民族共同体意识为目标，着力打造民族地区转型升级示范区，促进各民族交往交流交融，建设安居乐业、健康向上的美好家园。
(三)部门绩效评价结果（详见附件10、附件11）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
