2022年度
中国共产党张家川回族自治县委员会办公室部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
主要职能是围绕全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责党的方针政策、上级党委和县委有关会议的安排筹备；传达贯彻落实县委、县政府的重大决策部署组织协调乡镇部门工作交流；负责县委有关会议的筹备和统筹协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；负责全县党政系统机要密码通信管理和保密工作以及上级领导视察的公务活动安排和接待工作。
二、机构设置
张家川县委办公室为行政单位，独立核算机构数1个，独立编制机构数2个，编制人数36人，公务员编制17人，事业编制11人，机关工勤8人。实有财政供养人员38人，其中在职23人，公务员13人，工勤4人，事业6人，退休5人，抚养人员4人，较上年减少6人。
第二部分2022年度部门决算表
(详情见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为431.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少77.81万元,下降15.27%,主要是去年有党代会经费，由于人员调出，人员经费较去年有所减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计431.72万元,其中：财政拨款收入431.72万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计431.72万元,其中：基本支出357.88万元,占82.90%；项目支出73.84万元,占17.10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为431.72万元。与上年相比,各减少40.7万元,下降8.62%。主要是去年有党代会经费，由于人员调出，人员经费较去年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出431.72万元,较上年决算数减少40.7万元,下降8.62%。主要是去年有党代会经费，由于人员调出，人员经费较去年有所减少。
1. 一般公共服务支出年初预算数为280.92万元,支出决算为373.81万元,完成年初预算的133.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费年初预算不足、专项业务经费、县庆活动经费、优秀考核奖没有列入年初预算。
2．社会保障和就业支出年初预算数为1.33万元,支出决算为26.53万元,完成年初预算的2002.56%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险财政配套资金没有列入预算。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险财政配套资金没有列入预算。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是扶贫832平台支出没有列入年初预算。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.91万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金财政配套资金没有列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出357.88万元。其中：人员经费295.45万元,较上年决算数减少16.97万元,下降5.43%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。
公用经费62.43万元,较上年决算数减少57.93万元,下降48.13%,主要原因是去年有党代会经费、今年年初预算公用经费压缩。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出62.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少57.93万元,下降48.13%,主要原因是去年有党代会经费、今年年初预算公用经费压缩。
本年度会议费支出5.08万元,较上年决算数减少1.57万元,下降23.61%,主要原因是去年有党代会。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.29万元,下降100.0%,主要原因是因疫情影响，没有举办培训，压缩开支。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计9.46万元,其中：政府采购货物支出9.46万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为23.00万元,支出决算为16.93万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出,较上年决算数减少1.45万元,下降7.88%,主要原因是压缩三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,较上年决算数增加0.63万元,增长4.41%,主要原因是因疫情，实际支出公务用车运行维护费增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,较上年决算数增加0.63万元,增长4.41%,主要原因是因疫情，实际支出公务用车运行维护费增加。
3.公务接待费全年预算数为8.00万元,支出决算为1.93万元,决算数小于预算数的主要原因是因疫情，公务接待费下降，较上年决算数减少2.08万元,下降51.9%,主要原因是因疫情，公务接待费下降。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待4批次97人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目XX个,共涉及资金7.7653万元,占一般公共预算项目支出总额的1.8%。组织对机要工作经费、保密项目维护费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7.7653万元。从评价情况来看,保密工作涉及国家安全和社会稳定大局，于全县经济社会发展息息相关，按照省市要求，每年对保密系统建设软件升级和系统进行维护，对办公设备和实施及时更新维修，确保保密“四合一”系统正常运行和各项工作的顺利开展。保密工作涉及国家安全和社会稳定大局，于全县经济社会发展息息相关，按照省市要求，每年对保密系统建设软件升级和系统进行维护，对办公设备和实施及时更新维修，确保保密“四合一”系统正常运行和各项工作的顺利开展。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映机要工作经费、保密项目维护费等2个项目绩效自评结果。机要工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.4993万元,执行数为6.4993万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“机要工作无小事”，及时落实省市机要密码工作，加强密码通信网络建设，切实提高省、市、县三级密码通信网络系统升级改造功能，提升密码通信网络的服务保障能力，在抢险救灾和处理紧急重大突发事件等工作中发挥重要作用。保密项目维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.266万元,执行数为1.266万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保密工作涉及国家安全和社会稳定大局，于全县经济社会发展息息相关，按照省市要求，每年对保密系统建设软件升级和系统进行维护，对办公设备和实施及时更新维修，确保保密“四合一”系统正常运行和各项工作的顺利开展。
(三)部门绩效评价结果
因机要保密工作的特殊性，在绩效产出和效益方面没有明显的特征，在确保国家安全和社会稳定的前提下，严格落实省市机要密码的工作要求，确保保密“四合一”系统及时更新维护，保证保密办公设施和办公设备及时保障到位，切实提升全县保密工作的安全性。努力将保密事业落实到位，提高服务水平，确保服务对象满意。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
