2022年度中国共产党张家川回族自治县委员会宣传部部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省市县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
（三）负责统筹指导做好全县党员干部政治理论学习工作，协助县委办做好县委理论学习中心组学习的各项服务工作，指导协调全县各乡镇各部门加强和改进党组（党委）理论学习中心组学习工作；负责统筹组织、协调、指导做好全县理论宣传宣讲工作。
（四）负责把握正确舆论导向，统筹组织协调指导做好全县内外宣传工作。拟定重大问题宣传口径。
（五）根据中央、省、市文明办和县委、县政府以及县精神文明建设指导委员会的工作安排，负责统筹组织、协调、指导做好全县精神文明建设工作。
（六）负责学习贯彻中央及省、市、县委网络安全和信息化委员会的决策部署，统筹组织、协调、指导推进全县党政部门、重点行业网络安全和信息化建设工作；负责统筹做好全县网络舆情研判分析处置和网络评论工作。
（七）对新闻出版、电影事业、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。
（八）负责统筹组织、协调、指导做好全县国防教育工作。
（九）负责领导和管理县属新闻媒体的工作。
（十）负责做好宣传部机关党的建设、党风廉政建设、社会治理、信访维稳、安全生产、深化改革、精准扶贫和社会帮扶等工作。
（十一）负责成办县委和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
县委宣传部为全额预算拨款的正科级行政单位，内设办公室、意识形态组、文化文艺组、网络舆情组、精神文明组“一办四组”工作机制。核定编制25名，其中：行政编制11名，事业编制12名，机关工勤2名。现有在职人员19人，其中行政人员7人，机关工勤1人，事业编制人员11人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1）
二、收入决算表（详见附件2）
三、支出决算表（详见附件3）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件9）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为511.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加123.99万元,增长31.97%,主要原因是人员增加、工资及各类津贴补贴增加、公用经费类项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计511.88万元,其中：财政拨款收入507.88万元,占99.22%；其他收入4.00万元,占0.78%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计511.88万元,其中：基本支出250.75万元,占48.99%；项目支出261.13万元,占51.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为507.88万元。与上年相比,各增加122.48万元,增长31.78%。主要原因是人员增加、工资及各类津贴补贴增加、公用经费类项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出507.88万元,较上年决算数增加122.48万元,增长31.78%。主要原因是人员增加、工资及各类津贴补贴增加、公用经费类项目经费增加。
1.一般公共服务支出年初预算数为249.21万元,支出决算为455.94万元,完成年初预算的182.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资及各类津贴补贴增加、公用经费类项目经费增加（其中：行政运行资金203.28万元；其它宣传事务支出239.66万元；其它一般公共服务支出13万元）。
2.社会保障和就业支出年初预算数为17.94万元,支出决算为19.39万元,完成年初预算的108.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支付基本养老保险19.18万元、工伤保险0.21万元。
3.卫生健康支出年初预算数为7.67万元,支出决算为8.65万元,完成年初预算的112.78%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支付基本医疗保险8.49万元、其它医疗保险0.16万元。
4.农林水支出年初预算数为8.47万元,支出决算为8.47万元,完成年初预算的100%,主要原因是支付其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出（工会经费）0.51万元、对村民委员会和村党支部的补助（上年结转结余资金）7.96万元。
5.住房保障支出年初预算数为13.45万元,支出决算为15.43万元,完成年初预算的114.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支付住房公积金15.43万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出246.75万元。其中：
人员经费230.24万元,较上年决算数增加60.08万元,增长35.31%,主要原因是人员增加，经费增长。人员经费用途主要包括基本工资131.64万元、津贴补贴6.46万元、奖金5.02万元、奖励金37.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.18万元、职工基本医疗保险缴费8.49万元、其它社会保险缴费3.44万元（临聘人员养老保险、残保金、工伤保险、大额医保等）、住房公积金15.43万元、其它工资福利支出3.35万元（临聘人员工资）。
公用经费16.51万元,较上年决算数减少16.12万元,下降49.41%,主要原因是2022年初预算数为16.00万元，调整预算数为33.07万元，增加了公用经费。而2022年初预算数为21.36万元，公用经费有所缩减。公用经费用途主要包括办公费4.93万元、印刷费1.63万元、邮电费0.44万元、差旅费1.3万元、维护费0.77万元、其它交通费用7.44万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出16.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.93万元、印刷费1.63万元、邮电费0.44万元、差旅费1.3万元、维护费0.77万元、其它交通费用7.44万元。机关运行经费较上年决算数减少16.12万元,下降49.4%,主要原因是2022年公共经费调整预算数较上年有所减少，公用经费有所缩减。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计58.46万元,其中：政府采购货物支出58.46万元。授予中小企业合同金额58.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额58.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款的行政单位,年初无“三公”经费预算，当年未有支出。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
2022年我单位一般公共预算财政拨款项目支出总额261.13万元，其中：其他宣传事务支出239.66万元；其他一般公共服务支出13.00万元；农林水支出8.47万元。
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,年初预算项目6个，分别是意识形态工作经费、网信工作经费、精神文明建设工作经费、宣传工作经费、党报党刊征订工作经费、创建省级文明县工作经费，共计资金107万元，占一般公共预算项目支出总额的40.98%。
从评价情况来看,2022年度6项专项资金管理规范、运作较得当，项目手续完备、合法合规，项目目标明确，项目决策有理有据，项目资金到位及时、运用得当，相关财务管理制度和项目管理制度健全有效，并严格按照相关要求实施。项目实施时间为1年，均按期完成实施，项目效益达到预期目标，项目实施对象对项目实施过程表示满意。
(二)绩效自评结果
我单位在2022年度部门决算中反映的6个项目绩效自评结果。意识形态工作经费6万元，用于县委党组中心组学习资料印制、书籍购买、意识形态工作专项巡视巡查等；网信工作经费6万元，用于网络舆情监测服务费；精神文明建设工作经费6万元，主要用于《兰州晨报》特刊稿费、文明家庭奖杯奖牌制作、志愿者马甲帽子购置、社会主义核心价值观宣传牌制作、县庆标识设计费等；宣传工作经费14万元，主要用于书香张家川建设、宣传牌制作、疫情防控宣传条幅及喷绘制作等；党报党刊征订工作经费35万元，全部用于全县党政机关党报党刊兜底征订工作；创建省级文明县工作经费40万元，用于省级文明县宣传牌制作、各类宣传条幅及喷绘制作、各类广告宣传册印制、奖牌制作、书刊资料费、天水日报特刊费、实测定位测评费等。6个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为107万元,执行数为107万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是市民文明指标和社会文明程度大幅提高，城市卫生环境和市民满意度持续提高，文明创建持续深入；二是全面推动了理论武装工作的深入开展，提高了领导干部的理论水平和工作能力；三是通过开展不同形式的群众文化活动，着力满足群众的不同文化需求，充实了群众文化生活，提升了群众生活品质；四是通过各项宣传活动，让更多的人了解党的方针政策，保证了新闻宣传效果，增强了人民群众对党和政府的信任度。
发现的主要问题及原因：一是由于资金的限制，多外宣传的形式比较单一，受众面小，影响力度不强；二是部分项目资金支付进度相对滞后。
下一步改进措施：下一步，我们将根据实际情况，认真核对项目实施情况，增加项目资金投入，不断完善预算管理和专项资金管理制度。积极推进预算绩效管理，以制度建设、目标管理、绩效监控、信息公开等工作为着力点，抓好绩效目标源头管理、强化绩效运行监控管理、完善绩效评价管理机制，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，探索构建部门整体全闭环绩效管理机制。
(三)部门绩效评价结果
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件11.2022年度张家川县委宣传部绩效目标自评情况汇总表
