目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.团结带领全县文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全县文艺事业健康持续发展。
2.对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性。
3.与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。
4.参与制订全县文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。
5.组织开展学术研讨活动；参与提高全县人民文化素质和文化品位的有关工作。
6.加强与县外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展民间文化交流活动，扩大我县文艺界的影响。
7.维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。
8.完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
张川县文联为全额拨款一级预算的正科级事业单位，单位无内设机构。编制部门核定人员编制数6名(其中主席1名，副主席1名，工作人员4名)。年初实际在职人员5名，年末共有财政供养在职人员5人,在职人员无变化。
第二部分 2022年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为73.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.84万元,增长1.15%,主要原因是在职人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计73.82万元,其中：财政拨款收入73.82万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计73.82万元,其中：基本支出63.69万元,占86.28%；项目支出10.14万元,占13.74%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为73.82万元。与上年相比,各增加2.08万元,增长2.9%。主要原因是在职人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出73.82万元,较上年决算数增加2.08万元,增长2.9%。主要原因是在职人员工资增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为48.52万元,支出决算为73.20万元,完成年初预算的150.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.26万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.11万元,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.14万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.12万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了人员工资增加，住房公积金支出加大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出63.69万元。其中：
人员经费62.19万元,较上年决算数增加7.47万元,增长13.65%,主要原因是增加了人员工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资37.13万元、津贴补贴11.00万元、奖金1.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.77万元、住房公积金4.25万元。
公用经费1.50万元,较上年决算数减少0.75万元,下降33.33%,主要原因是上年度有人员调查，人头费减少。公用经费用途主要包括办公费1.00万元、邮电费0.16万元差旅费0.34万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位属于非参公事业单位，2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计8.00万元,其中：政府采购货物支出8.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数无变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数无变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数无变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 2022年，县财政局下达预算资金10万元，实际支出10万元，结余0万元。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映文艺工作经费等1个项目绩效自评结果。该项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）投入和管理目标。该指标分值90分，评价得分90分。该项目立项符合国家相关政策、《规划大纲》和《总体规划》；立项程序规范，项目绩效目标明确；绩效指标较全面，资金投放及时，财务管理规范，项目审核规范。 (二）产出目标。该指标分值10分，评价得分10分。该项目业务目标完成较好；项目实施程序和流程符合相关法律法规、部门规章及文艺工作经费管理的相关制度，项目实施过程中履行了政府采购、合同管理，及时入账等程序。（三）效果指标分析。该指标分值10分，评价得分10分。《关山文艺》季刊每年四期，每个季度一期，内容大致分为写作，书画，摄影等三大类，每期印刷2000册。《关山文艺》季刊自2013年7月创刊以来，截止2022年12月已累计出刊三十九期，社会各界反响良好，已成为团结我县广大文艺工作者、繁荣我县文艺发展的主阵地。（四）影响力目标。该指标分值10分，《关山文艺》季刊为省外文学爱好者，全县各单位和文艺爱好者免费发放，并向作者发放稿费，社会各界反响良好。
发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，本年度存在合同签订、印刷发放不及时问题；二是存在支付印刷费滞后和稿费发放不及时的问题。
下一步改进措施：一是加强文艺工作经费的管理力度，节约成本；二是及时有效的跟进资金管理，严格按照季度出刊。
项目绩效自评情况：综合考虑以上各分项结论，最终得出该项目正常。
三、部门绩效评价结果
附件2：张家川县文联文艺工作经费项目绩效评价报告
附件3：张家川县文联文艺工作经费项目支出绩效自评分析报告
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
