张家川县纪检委2015年部门决算公开-张家川回族自治县人民政府

张家川县纪委2015年部门决算情况说明

根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神，现将县纪委监察局2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：

单位主要职责

张家川县纪律检查委员会机关与张家川县监察局实行合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察职能，对县委全面负责。监察局是政府组成部门，接受县政府领导。根据以上职能，县纪委监察局机关的主要职责是：
（一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、县关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（二）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省市委、省市政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其主要负责人以及县属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律、法规和决议、命令的情况。
（三）负责检查并处理县直各部门、各乡（镇）党的组织和党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（四）负责调查处理县人民政府及其工作人员，各乡（镇）人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应的行政处分；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为检举、控告。
（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作。
（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法为政清廉。
（七）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定。
（八）研究分析县政府各部门和乡（镇）政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议。
（九）会同县直部门党组织以及各乡（镇）党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作，组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。
（十）承办县委、县政府授权或交办的其它任务。
二、单位构成及人员情况
县纪委监察局内设8室1中心：办公室、党风政风监督室、检查一室、检查二室、检查三室、检查四室、案件审理室、信访室和县行政效能投诉中心，室主任按科级领导职务配备，共核定室主任领导职数10名。县委《关于加强县级纪检监察机关建设的意见》（县委发[2010]10号）精神，根据张机编办发[2010]22号《关于调整县纪委监察局机关机构编制的通知》精神，在县纪委监察局现有11个行政编制的基础上，增加7个编制，使行政编制总数达到18名，县监察局增设副局长领导职数1名（非中共党员），事业编制11人（其中参照公务员管理9名）。
目前县纪委监察局现有干部职工23人，其中行政人员19人，事业4人。
三、2015年度部门决算收支情况
1、收入支出结构分析
①各项收入构成比例分析：
上年结余358015元，本年收入总额3349589元，全为财政拨款收入。
②各项支出构成比例分析：
本年支出总额3437881，其中基本支出和项目支出分别为3387881元、50000元，分别占本年支出总额为98.5%、1.5%。
2、部分资金使用情况的特别说明
①项目资金支出5万元。较去年有所减少，去年省市拨付纪委监察局“金纪工程”项目资金，主要由于购置纪检专网信息产品等。
②其他纪检监察事务支出中。其中有26万元的其他商品和服务支出，实为拨付十五个乡镇的纪检监察工作经费。
③2015年结余资金的特别说明。2015年结余资金27万元，其中未拨付的乡镇纪检工作经费资金9万，待2015年度目标考核结束后，按照工作情况进行拨付，较去年结余有所减少。
四、2015年“三公”经费支出说明

2015年纪委监察局“三公”经费支出共计8.6万元，较去年减少11%，其中：公务接待费2.8万元（主要用于接待上级单位各种调研，督查、检查、查办案件等公务活动，全年共接待20批次，人数达80余人）、公务用车维护费5.8万元（主要包括两辆车的日常维修维护、燃油费、过桥过路费等），本年度无因公出国（境）的情况。
五、2015年决算公开表格
（一）2015年部门收支决算总表（详见附表）
（二）2015年部门支出决算明细表（详见附表）
（三）2015年“三公”经费决算情况表（详见附表）

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	334.96	一、一般公共服务支出	14	327.11
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	334.96	本年支出合计	22	343.79
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	35.8	年末结转和结余	24	26.97
	12			25
合计	13	370.76	合计	26	370.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			334.96	334.96
201		一般公共服务支出	318.28	318.28
201111		纪检监察事务	275.28	275.28
20111101		行政运行	270.28	270.28
2011199		其他纪检监察事务支出	5	5
20136		其他共产党事务支出	17	17
2013699		其他共产党事务支出	17	17
20199	其他一般公共服务支出		26	26
2019999	其他一般公共服务支出		26	26
208	社会保障和就业支出		16.68	16.68
20805	行政事业单位离退休		16.68	16.68
2080501	归口管理的行政单位离退休		16.68	16.68
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
										公开03表
部门：										单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称

栏次				1		2	3	4	5	6
合计				343.79		338.79	5
201		一般公共服务支出		327.1		322.1	5
201111		纪检监察事务		295.97		290.97	5
20111101		行政运行		264.97		264.97
2011199		其他纪检监察事务支出		31		26	5
20136		其他共产党事务支出		31.14		31.14
2013699		其他共产党事务支出		31.14		31.14
20199	其他一般公共服务支出		16.68		16.69
2019999	其他一般公共服务支出		16.68		16.69
208	社会保障和就业支出		16.18		16.69

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	334.96	一、一般公共服务支出	15	327.1	327.1
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		社会保障就业	21	16.68	16.68
	8			22
本年收入合计	9	334.96	本年支出合计	23	343.79	343.79
年初财政拨款结转和结余	10	35.8	年末结转和结余	24	26.97	26.97
一般公共预算财政拨款	11	35.8		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	370.76	合计	28	370.76	370.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		343.79	343.79	5
201	一般公共服务支出	327.1	327.1	5
201111	纪检监察事务	295.97	295.97	5
20111101	行政运行	264.97	264.97
2011199	其他纪检监察事务支出	31	26	5
20136	其他共产党事务支出
2013699	其他共产党事务支出
20199	其他一般公共服务支出	31.14	31.14
2019999	其他一般公共服务支出	31.14	31.14
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69
20805	行政事业单位离退休	16.69	16.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.69	16.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

				公开06表
部门：				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计
301	工资福利支出		179
30101	基本工资		68.25
30102	津贴补贴		83.42
30103	奖金		27.36
302	商品和服务支出			108.75
30201	办公费			20.99
30202	印刷费			11.92
30203	咨询费			16.4
30204	手续费			3
30205	水费			1
30206	电费			3.7
30207	邮电费			2
30209	物业费			0.4
30211	差旅费			16
302015	会议费			7
302016	培训费			12
302017	接待费			2.8
30226	劳务费			3.4
30231	公务运行维护费			5.8
303	对个人和家庭的补助		16.7
30302	退休费		16.7
310	其他资本性支出			34
31002	办公用品购置费			26.8
31003	专用设备购置费			7
31007	信息网络及软件购置更新			0.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8		5	3			8.6		5.8	2.8
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。