2015年张家川县委组织部部门决算批复
一、单位主要职责
1、贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党的组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究，提出意见和建议。对群众团体工作进行指导。
2、负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续；组织实施全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇、县直机关部分股级干部的审批、任免、备案审查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3、研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。
4、从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的相关政策和制度。
5、负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。
6、负责全县干部教育工作，研究制订我县干部教育的政策、规划；组织县管干部、优秀中青年干部的培训。
7、对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施。组织协调有关部门共同做好知识分子工作。探索建立企业经营管理者人才市场，掌握一批优秀企业管理者并提出培养使用意见。
8、负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。
9、管理县委老干部局；宏观指导退（离）休干部管理工作。
10、完成县委和上级组织部门交办的其它任务。
二、单位构成及人员情况
2015年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，单位内设7个组室，分别为办公室、组织组、干部组、考核办、机关工委、远教办，党代表联络办公室。
2015年末共有财政供养在职人员20人,其中行政人员9人,机关工勤2人，事业编制人员9人。退休人员1人，遗属抚养人员2人。
三、2015年度部门决算收支情况
本年收入总额24797502元，其中财政拨款收入24022802元，其他收入774700元，上年结转结余1281042元。
本年支出总额25326107元，其中基本支出和项目支出分别为3367407元、21958700元，分别占本年支出总额为13.3%、86.7%。年末结转结余752437元，其中，项目支出结转结余500000元。
四、2015年“三公”经费支出说明
我部没有因公出国境情况发生，现有车辆2辆，支出公务用车运行维护费159857元，支出较2014年156511有所增加，增加3346元，原因是其中一辆车换变速器所造成的。年支出公务接待费78144元，较2014年123900元有所减少，减少了45756，减少主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定，大力倡导勤俭节约所致，支出都比较合理。
五、2015年决算公开表格
| 收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
公开01表 |
| 部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
165.88 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
359.21 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
| |
7 |
|
…… |
20 |
|
| |
8 |
|
|
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
22 |
359.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
286.11 |
年末结转和结余 |
24 |
92.78 |
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
451.99 |
合计 |
26 |
|
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
165.88 |
165.88 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
165.88 |
165.88 |
|
|
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
123.13 |
123.13 |
|
|
|
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
53.29 |
53.29 |
|
|
|
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
69.85 |
69.85 |
|
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
42.75 |
42.75 |
|
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
42.75 |
42.75 |
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
| 支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
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|
|
公开03表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
359.21 |
60.61 |
298.60 |
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
359.21 |
60.61 |
298.60 |
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
56.70 |
50.00 |
6.70 |
|
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
48.70 |
48.70 |
|
|
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
8.00 |
1.30 |
6.70 |
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
302.50 |
10.61 |
291.90 |
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
302.50 |
10.61 |
291.90 |
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
165.88 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
359.21 |
359.21 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
| |
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
| |
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
165.88 |
本年支出合计 |
23 |
359.21 |
359.21 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
286.11 |
年末结转和结余 |
24 |
92.78 |
92.78 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
286.10 |
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
451.99 |
合计 |
28 |
451.99 |
451.99 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开05表 |
|
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
359.21 |
60.61 |
298.60 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
359.21 |
60.61 |
298.60 |
|
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
56.70 |
50.00 |
6.70 |
|
| 2010301 |
行政运行 |
48.70 |
48.70 |
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
8.00 |
1.30 |
6.70 |
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
302.50 |
10.61 |
291.90 |
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
302.50 |
10.61 |
291.90 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
|
42.00 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
|
12.3798 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
|
24.9048 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
|
4.7112 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
|
18.614135 |
|
| 30201 |
办公费 |
|
|
1.7 |
|
| 30202 |
印刷费 |
|
|
2.3821 |
|
| 30206 |
电费 |
|
|
1.817035 |
|
| 30213 |
维修(护)费 |
|
|
1.3035 |
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
10.606 |
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
8055 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
|
|
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|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
