张家川县委组织部2016年部门预算情况说明
一、单位主要职责
1、贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党的组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究，提出意见和建议。对群众团体工作进行指导。
2、负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续；组织实施全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇、县直机关部分股级干部的审批、任免、备案审查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3、研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。
4、从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的相关政策和制度。
5、负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。
6、负责全县干部教育工作，研究制订我县干部教育的政策、规划；组织县管干部、优秀中青年干部的培训。
7、对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施。组织协调有关部门共同做好知识分子工作。探索建立企业经营管理者人才市场，掌握一批优秀企业管理者并提出培养使用意见。
8、负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。
9、管理县委老干部局；宏观指导退（离）休干部管理工作。
10、完成县委和上级组织部门交办的其它任务。
二、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《张家川县财政局关于下达2016年部门预算的通知》（张财发〔2016〕16号）的规定，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。
三、支出项目填报口径：
（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（2）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、2016年预算公开表
（1）2016年部门收支预算总表
（2）2016年一般公共预算支出表
（3）2016年一般公共预算基本支出表
（4）2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
（5）2016年政府性基金预算收支表
(6) 2016年政府性基金支出表
| 张家川县委组织部2016年一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
| 项 目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
831.47 |
119.73 |
711.74 |
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| 二、公共安全 |
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| 三、教育 |
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|
| 四、科学技术 |
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|
| 五、文化体育与传媒 |
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| 六、社会保障和就业 |
53.36 |
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53.36 |
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| 七、医疗卫生 |
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| 八、节能环保 |
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| 九、城乡社区事务 |
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| 十、农林水事务 |
1738.80 |
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510.00 |
1228.80 |
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| 十一、交通运输 |
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| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十三、商业服务业等事务 |
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| 十四、金融监管等事务支出 |
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| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十六、国土资源气象等事务 |
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| 十七、住房保障支出 |
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| 十八、粮油物资储备管理事务 |
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| 十九、预备费 |
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| 二十、国债还本付息支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 本年支出合计 |
2623.63 |
119.73 |
1221.74 |
1282.16 |
|
| 张家川县委组织部2016年一般公共预算支出表 |
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|
单位：万元 |
| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
831.47 |
251.17 |
580.30 |
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| 二、公共安全 |
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| 三、教育 |
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|
| 四、科学技术 |
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|
| 五、文化体育与传媒 |
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| 六、社会保障和就业 |
53.36 |
5.36 |
48.00 |
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| 七、医疗卫生 |
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|
| 八、节能环保 |
|
|
|
|
| 九、城乡社区事务 |
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|
|
| 十、农林水事务 |
1738.80 |
|
1738.80 |
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| 十一、交通运输 |
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|
| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
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|
|
|
| 十三、商业服务业等事务 |
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|
| 十四、金融监管等事务支出 |
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|
| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
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|
| 十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
| 十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
| 十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
| 十九、预备费 |
|
|
|
|
| 二十、国债还本付息支出 |
|
|
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|
| 二十一、其他支出 |
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| 本年支出合计 |
2623.63 |
231.29 |
2367.10 |
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| 张家川县委组织部2016年一般公共预算基本支出表 |
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|
单位：万元 |
| 项 目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
831.47 |
119.73 |
711.74 |
|
|
| 二、公共安全 |
|
|
|
|
|
| 三、教育 |
|
|
|
|
|
| 四、科学技术 |
|
|
|
|
|
| 五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
| 六、社会保障和就业 |
53.36 |
|
|
53.36 |
|
| 七、医疗卫生 |
|
|
|
|
|
| 八、节能环保 |
|
|
|
|
|
| 九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
| 十、农林水事务 |
1738.80 |
|
510.00 |
1228.80 |
|
| 十一、交通运输 |
|
|
|
|
|
| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
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|
| 十三、商业服务业等事务 |
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|
| 十四、金融监管等事务支出 |
|
|
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|
| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
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|
| 十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
| 十七、住房保障支出 |
|
|
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|
| 十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
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| 十九、预备费 |
|
|
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|
|
| 二十、国债还本付息支出 |
|
|
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|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
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|
| |
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| 本年支出合计 |
2623.63 |
119.73 |
1221.74 |
1282.16 |
|
| 张家川县委组织部2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
| |
单位：万元 |
| 项目 |
本年预算数 |
| 合计 |
2 |
| 1、因公出国（境）费用 |
|
| 2、公务接待费 |
|
| 3、公务用车费 |
2 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
2 |
| （2）公务用车购置 |
|
备注：单位实有车辆2辆，每辆预算1万元，本单位无接待费、无出国出境费，无公务用车购置费预算，三公经费与往年持平，未增加。
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| |
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| 2016年政府性基金预算收支表 |
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| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 |
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一、文化体育与传媒支出 |
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| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 三、港口建设费收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
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| 四、散装水泥专项资金收入 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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| 五、新型墙体材料专项基金收入 |
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 六、新菜地开发建设基金收入 |
|
三、节能环保支出 |
|
| 七、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
|
| 八、南水北调工程建设基金收入 |
|
废弃电器电子产品处理基金支出 |
|
| 九、城市公用事业附加收入 |
|
四、城乡社区支出 |
|
| 十、国有土地收益基金收入 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十一、农业土地开发资金收入 |
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十二、国有土地使用权出让收入 |
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十三、大中型水库库区基金收入 |
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十四、彩票公益金收入 |
|
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十五、城市基础设施配套费收入 |
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十六、小型水库移民扶助基金收入 |
|
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十七、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
五、农林水支出 |
|
| 十八、车辆通行费 |
|
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十九、污水处理费收入 |
|
大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出 |
|
| 二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
三峡水库库区基金支出 |
|
| 二十一、其他政府性基金收入 |
|
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
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国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
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六、交通运输支出 |
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| |
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铁路运输 |
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| |
|
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
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| |
|
港口建设费及对应债务收入安排的支出 |
|
| |
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铁路建设基金支出 |
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| |
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船舶油污损害赔偿基金支出 |
|
| |
|
民航发展基金支出 |
|
| |
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七、资源勘探信息等支出 |
|
| |
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散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| |
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新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
农网还贷资金支出 |
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| |
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八、商业服务业等支出 |
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| |
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旅游发展基金支出 |
|
| |
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九、其他支出 |
|
| |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
| |
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
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十、债务付息支出 |
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| |
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十一、债务发行费用支出 |
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| 收入合计 |
|
支出合计 |
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| 转移性收入 |
|
转移性支出 |
|
| 政府性基金转移收入 |
|
政府性基金转移支付 |
|
| 政府性基金补助收入 |
|
政府性基金补助支出 |
|
| 政府性基金上解收入 |
|
政府性基金上解支出 |
|
| 上年结余收入 |
|
调出资金 |
|
| 调入资金 |
|
年终结余 |
|
| 其中：地方政府性基金调入专项收入 |
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地方政府专项债务还本支出 |
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| 地方政府专项债务收入 |
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|
| 地方政府专项债券转贷收入 |
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| 收入总计 |
|
支出总计 |
|
| 2016年政府性基金支出表 |
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单位：万元 |
| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
|
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|
|
| 二、公共安全 |
|
|
|
|
| 三、教育 |
|
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| 四、科学技术 |
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| 五、文化体育与传媒 |
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| 六、社会保障和就业 |
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| 七、医疗卫生 |
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| 八、节能环保 |
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| 九、城乡社区事务 |
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| 十、农林水事务 |
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| 十一、交通运输 |
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|
| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
| 十三、商业服务业等事务 |
|
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|
|
| 十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
| 十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
| 十七、住房保障支出 |
|
|
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|
| 十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
| 十九、预备费 |
|
|
|
|
| 二十、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
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| |
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| 本年支出合计 |
|
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