一、单位基本职能 （一）认真宣传贯彻中央和省、市、县关于发展农业和农村工作的各项方针政策及重大工作部署，研究提出深化全县农村改革和发展农村经济的政策措施，牵头协调全县农村改革发展的重大问题，开展“三农”工作重大问题的调查研究并提出意见和建议，为县委、县政府领导和推动全县“三农”工作当好参谋助手。 （二）组织协调农口部门、涉农部门的相关工作；牵头制定相关规划和意见；负责全县农业与农村工作综合性会议文稿的起草和县委下发的全县综合性涉农工作政策性文件的审核工作。 （三）按照县委、县政府关于发展农业和农村工作的总体要求和重大决策，牵头制定农业和农村工作主要经济指标，配合县委、县政府对农口各部门和各乡镇农业农村工作进行督查和年度考核工作。 （四）牵头拟定全县新农村建设工作规划并组织实施，承办县委新农村建设领导小组日常工作。 （五）会同有关部门研究拟定全县统筹城乡一体化发展规划并组织实施。 （六）负责重大农业建设项目的申报和项目资金的整合工作。 （七）与县委组织部共同负责农口各部门基层领导干部的考核配备工作。 （八）负责农口系统事业单位专业技术人员技术职称的评审工作 （九）承办县委、县政府交办的其他事项。 二、 编制及人员情况 县委农村工作部机关行政编制12名，机关后勤编制1名。其中：部长1名、副部长3名。另外，县新农村办公室是参照公务员管理的科级事业单位，编制8名，其中：主任1名（由副部长兼任），副主任1名。 2015年末共有财政供养在职人员14人,其中行政人员3人，参公人员10人,事业编制人员1人。退休人员3人，遗属抚养人员2人。 三、收支情况分析  1、收入支出结构分析 ①各项收入构成比例分析： 本年收入总额8421063元，其中基本收入1341063元（其中人员支出1107263元，日常公用支出233800元），占总收入的15.9%；项目收入7080000元，占总收入的84.1%。 ②各项支出构成比例分析： 本年支出总额6713040元，其中基本支出和项目支出分别为1268045元、5371977元，分别占本年支出总额为18.9%、81.1%。 2.收入支出对比分析  2015年部门预算安排收入1152656.7元，其中：基本支出918856.7元，项目支出5349717元。2015年部门决算比部门预算增加7268406.3元，其中，上年结转支出859717元，市级下达补助资金1000000元及上年结转490000元，县级财政列入经费3000000元。 人员支出增加原因是由于干部职工调整基本工资和正常晋升增资造成工资增加。 3．年末收支结余情况分析。 本年结转3253185元，基本结转73179元（其中：人员结转73018元，公用结转161元），项目结转3180006元。 四、三公经费情况 2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计0  万元，比2014年同口径“三公”经费支出  0万元增减 0万元，增减0%。其中：因公出国费用 0万元，出国组团数0 个，团员 0名。比上年增减0  万元；本年度单位公务用车购置数及保有量为 0 辆，发生公务用车购置和运行费共计0 万元，其中 公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元，比上年增减 0 万元.   五、2015年决算公开表格 　　（一）2015年收入支出决算批复表（详见附表） 　　（二）收入决算批复表（详见附表） 　　（三）支出决算批复表（详见附表） 　　（四）财政拨款收入支出决算批复表（详见附表） 　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附表） 　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（详见附表） 　　（七）“三公”经费公共预算拨款支出决算表（详见附表） 收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	468.1063	一、一般公共服务支出	19	4.6024
二、上级补助收入	2		二、外交支出	20
三、事业收入	3		三、国防支出	21
四、经营收入	4		四、公共安全支出	22
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	23
六、其他收入	6	374.0000	六、科学技术支出	24
	7		七、文化体育与传媒	25
	8		八、社会保障和就业支出	26	15.9972
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	295.0000
	10		十、节能环保支出	28	85.9717
	11		十一、城乡社区支出	29	267.0333
	12		十二、农林水支出	30
	13		……	31
本年收入合计	14	842.1063	本年支出合计	32	668.6046
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	33
年初结转和结余	16	149.5902	年末结转和结余	34	323.0919
其中：项目支出结转和结余	17	144.9717	其中：项目支出结转和结余	35	313.0000
合计	18	991.6965	合计	36	991.6965
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			842.1063	468.1063					374.0000
201		一般公共服务支出	70.0000	70.0000
20199		其他一般公共服务支出	70.0000	70.0000
2019999		其他一般公共服务支出	70.0000	70.0000
208		社会保障和就业支出	16.0272	16.0272
20805		行政事业单位离退休	16.0272	16.0272
2080501		归口管理的行政单位离退休	16.0272	16.0272
211		节能环保支出	340.0000						340.0000
21104		自然生态保护	340.0000						340.0000
2110402		农村环境保护	340.0000						340.0000
213		农林水支出	416.0791	382.0791					34.0000
21301		农业	382.0791	382.0791
2130101		行政运行	118.0791	118.0791
2130125		农产品加工与促销	110.0000	110.0000
2130199		其他农业支出	154.0000	154.0000
21305		扶贫	34.0000						34.0000
2130599		其他扶贫支出	34.0000						34.0000
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				668.6046	133.6329	534.9717
201		一般公共服务支出		4.6024	4.6024
20199		其他一般公共服务支出		4.0624	4.0624
2019999		其他一般公共服务支出		4.0624	4.0624
208		社会保障和就业支出		15.9972	15.9972
20805		行政事业单位离退休		15.9972	15.9972
2080501		归口管理的行政单位离退休		15.9972	15.9972
211		节能环保支出		295.0000		295.0000
21104		自然生态保护		295.0000		295.0000
2110402		农村环境保护		295.0000		295.0000
212		城乡社区支出		85.9717		85.9717
21208		国有土地使用权出让对应专项债务收入安排的支出		85.9717		85.9717
2120804		农村基础设施建设支出		85.9717		85.9717
213		农林水支出		267.0333	113.0333	154.0000
21301		农业		259.8073	110.8073	149.0000
2130101		行政运行		110.8073	110.8073
2130125		农产品加工与促销		135.0000		135.0000
2130199		其他农业支出		14.0000		14.0000
21305		扶贫		7.2260	2.2260	5.0000
2130599		其他扶贫支出		7.2260	2.2260	5.0000
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 
 
 
 
 
 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	468.1063	一、一般公共服务支出	19	4.6024	4.6024
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20
	3		三、国防支出	21
	4		四、公共安全支出	22
	5		五、教育支出	23
	6		六、科学技术支出	24
	7		七、文化体育与传媒	25
	8		八、社会保障和就业支出	26	15.9972	15.9972
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27
	10		十、节能环保支出	28
	11		十一、城乡社区支出	29	85.9717		85.97
	12		十二、农林水支出	30	259.8073	259.8073
	13		……	31
本年收入合计	14	468.1063	本年支出合计	32	366.3786	280.4069	85.9717
年初财政拨款结转和结余	15	149.5902	年末结转和结余	33	251.3179	241.3179	10.00
一般公共预算财政拨款	16	53.6185		34
政府性基金预算财政拨款	17	95.9717		35
	18			36
合计	19	617.6965	合计	37	617.6965	521.7248	95.9717
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			468.1063	134.1063	334.0000
201		一般公共服务支出	70.0000		70.0000
20199		其他一般公共服务支出	70.0000		70.0000
2019999		其他一般公共服务支出	70.0000		70.0000
208		社会保障和就业支出	16.0272	16.0272
20805		行政事业单位离退休	16.0272	16.0272
2080501		归口管理的行政单位离退休	16.0272	16.0272
213		农林水支出	382.0791	118.0791	264.0000
21301		农业	382.0791	118.0791	264.0000
2130101		行政运行	118.0791	118.0791
2130125		农产品加工与促销	110.0000		110.0000
2130199		其他农业支出	154.0000		154.0000
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																			公开06表
部门：																			单位：万元
项    目								本年支出合计							人员经费				公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次								1							2				3
合计								131.4069							99.1929				32.2140
301				工资福利支出				83.1957							83.1957
30101				基本工资				24.8541							24.8541
30102				津贴补贴				49.1658							49.1658
30103				奖金				8.6300							8.6300
30104				社会保障缴费				0.5458							0.5458
302				商品和服务支出				32.2140											32.2140
30201				办公费				12.9227											12.9227
30202				印刷费				7.2000											7.2000
30203				咨询费				5.0000											5.0000
30205				水费				0.0260											0.0260
30206				电费				0.1935											0.1935
30207				邮电费				0.4306											0.4306
30208				取暖费				2.0206											2.0206
30211				差旅费				2.7914											2.7914
30213				维修（护）费				1.6292											1.6292
303				对个人和家庭的补助				15.9972							15.9972
30302				退休费				15.9972							15.9972
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																									公开07表
部门：																									单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计	因公出国（境）费					公务用车购置及运行费					公务接待费			合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费
						小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费									小计			公务用车 购置费		公务用车 运行费
1	2					3	4		5		6			7		8		9			10		11		12
0	0								0
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																						公开08表
部门：																						单位：万元
项    目										年初结转和结余		本年收入	本年支出									年末结转和结余
功能分类科目编码					科目名称								小计				基本支出			项目支出
栏次										1		2	3				4			5		6
合计													85.9717							85.9717		10.0000
212					城乡社区支出								85.9717							85.9717		10.0000
21208					国有土地使用权出让对应专项债务收入安排的支出								85.9717							85.9717		10.0000
2120804					农村基础设施建设支出								85.9717							85.9717		10.0000
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。