张家川县委办公室2015年度财政决算公开-张家川回族自治县人民政府
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张家川县委办公室2015年度财政决算公开
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 索引号:5827000A/2016-0920  时间:2016-09-20 00:00:00 来源:  作者:
 


根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将县委办公室2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
一、单位主要职责
(一)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案。
(二)负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动,办理县委领导交办的事项。
(三)负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作;研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示,提出处理意见报县委领导审批。
(四)及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委、上级党委报送信息;及时传达贯彻县委、县政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。
(五)负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查,以及受县委委托对某些问题的调查核实;组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。
(六)负责县委值班工作,及时向县委报告重要情况,处理群众来信来访,协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。
(七)负责全县党政系统机要密码通信和密码管理;负责全县商用密码管理;负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作;负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。
(八)负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。
(九)负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。
(十)承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
二、单位构成及人员情况
县委办公室共有财政供养人员39人,其中在职27人,退休8人,抚养人员4人;在职人员中有县级4人,科级8人,科员9人,工人6人。
    三、2015年度部门决算收支情况
2015年财政拨款为536.5万元,支出536.5万元,没有结余。
四、2015年“三公”经费支出说明

“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计  47.2万元,比2014年同口径“三公”经费支出 75.7 万元,减少28.5万元,减少37.6%。其中:因公出国费用 0万元,出国组团数0 个,团员 0名。比上年增减  0万元,增减主要原因是;本年度单位公务用车购置数及保有量为 8 辆,发生公务用车购置和运行费共计 18.9万元,其中 公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 18.9万元,比上年增加2.2万元,增加主要原因是由于本年“双联”和“精准扶贫”下乡及检查较多,增加了车辆运行费用;公务接待费用 28.3万元,比上年减少30.7 万元,减少主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其它省市有关规定,大力倡导勤俭节约所致。
五、2015年决算公开表格
   (一)2015年部门收支决算总表(详见附表)
   (二)2015年部门收入决算表(详见附表)
     (三)2015年部门支出决算表(详见附表)
     (四)2015年部门财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
     (五)2015年部门一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
      (六)2015年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
收入支出决算总表
          公开01表
部门:县委办         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 536.46 一、一般公共服务支出 17 463.36
二、上级补助收入 2   二、外交支出 18  
三、事业收入 3   三、国防支出 19  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 20  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 21  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 22  
  7   七、文化体育与传媒支出 23  
  8   八、社会保障和就业支出 24 73.11
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 25  
  10   十二、农林水支出 26  
  11     27  
本年收入合计 12 536.46 本年支出合计 28 536.46
         用事业基金弥补收支差额 13                   结余分配 29  
         年初结转和结余 14                   年末结转和结余 30  
  15     31  
合计 16 536.46 合计 32 536.46
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 

收入决算表  
   
                  公开02表  
部门:县委办             单位:万元  
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 536.46 536.46            
201 一般公共服务支出 463.36 463.36            
20131 政府办公厅事务支出 357.71 357.71            
2013101    行政运行 325.11 325.11            
2013199    其他政府办公厅事务支出 32.60 32.60            
20136 其他共产党事务支出 96.90 96.90            
2013699    其他共产党事务支出 96.90 96.90            
20199 其他一般公共服务支出 8.74 8.74            
2019999    其他一般公共服务支出 8.74 8.74            
208 社会保障和就业支出 73.10 73.10            
20805 行政事业单位离退休 73.10 73.10            
2080501    归口管理的行政单位离退休 73.10 73.10            
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 

 
支出决算表  
                公开03表  
部门:县委办             单位:万元  
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 536.46 536.46          
201 一般公共服务支出 463.36 463.36          
20131 政府办公厅事务支出 357.71 357.71          
2013101    行政运行 325.11 325.11          
2013199    其他政府办公厅事务支出 32.60 32.60          
20136 其他共产党事务支出 96.90 96.90          
2013699    其他共产党事务支出 96.90 96.90          
20199 其他一般公共服务支出 8.74 8.74          
2019999    其他一般公共服务支出 8.74 8.74          
208 社会保障和就业支出 73.10 73.10          
20805 行政事业单位离退休 73.10 73.10          
2080501    归口管理的行政单位离退休 73.10 73.10          
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表  
          公开05表  
部门:县委办     单位:万元  
项    目 本年支出合计 基本支出  项目支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 536.46 536.46    
201 一般公共服务支出 463.36 463.36    
20131 政府办公厅事务支出 357.71 357.71    
2013101    行政运行 325.11 325.11    
2013199    其他政府办公厅事务支出 32.60 32.60    
20136 其他共产党事务支出 96.90 96.90    
2013699    其他共产党事务支出 96.90 96.90    
20199 其他一般公共服务支出 8.74 8.74    
2019999    其他一般公共服务支出 8.74 8.74    
208 社会保障和就业支出 73.10 73.10    
20805 行政事业单位离退休 73.10 73.10    
2080501    归口管理的行政单位离退休 73.10 73.10    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
             
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
          公开06表  
部门:县委办     单位:万元  
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费  
经济分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计        
301 工资福利支出 205.85 205.85    
30101 基本工资 75.37 75.37    
30102 津贴补贴 123.34 123.34    
30103 奖金 7.14 7.14    
30104 社会保障缴费        
30105 商品和服务支出 207.61   207.61  
30106 办公费 35.83   35.83  
30107 印刷费 23.09   23.09  
30108 手续费        
30109 水费 2.65   2.65  
30110 电费 6.87   6.87  
30111 邮电费 14.82   14.82  
30112 取暖费        
30113 差旅费 12.19   12.19  
30114 维修护费 15.81   15.81  
30115 租赁费        
30116 会议费 24.49   24.49  
30117 培训费        
30118 公务接待费 48.26   48.26  
30119 劳务费 1.22   1.22  
30120 福利费 3.45   3.45  
30121 公务用车运行维护费 18.91   18.91  
303 对个人和家庭的补助 73.11 73.11    
30302 退休费 49.47 49.47    
30305 抚恤金 23.63 23.63    
310 其他资本性支出 49.9   49.9  
31002 专用设备购置 49.9   49.9  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
             
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 部门:县委办
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8       8   47.2   47.2   18.9 28.3
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
单位:万元  
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  




  
 
 

 

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