一、单位基本情况
张家川县青少年校外活动中心是张家川县集教育培训、文体娱乐和社会服务三大功能于一体的重要综合性教育培训基地。活动中心功能设置包括妇女儿童活动中心、全民健身体育活动中心、老干部活动中心、老年大学、职工之家、科技活动中心等。
张家川县青少年校外活动中心为副科级全额拨款事业单位，隶属县委宣传部。核定事业编制3名，在职职工4人，财政拨款共4人。经费纳入县财政预算，属于独立的核算机构，单位人员情况与上年相比无增减。
二、单位构成及人员情况
张家川回族自治县青少年校外活动中心内设办公室，年末实有人数4人。
三、财务状况
（1）本年收入总计1421951.00元，其中：活动经费170000元，办公经费6800元，非税收入返还131000元，其他专项经费40000元，中央专项彩票公益金支持未成年人校外活动场所能力提升和保障补助资金430000，中央专项彩票公益金支持乡村少年宫建设项目资金400000，在职人员工资244151元。
（3）本年支出总计1203294.36元，其中：基本支出563482.7元，项目支出639811.66 。结余1251964.35元。
四、三公经费
本单位无三公经费支出。
收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
公开01表 |
| 部门：张家川县青少年校外活动中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
124.52 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
12.32 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
26.35 |
| |
8 |
|
八、其他支出 |
21 |
63.98 |
| 本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
22 |
102.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
103.33 |
年末结转和结余 |
24 |
125.2 |
| 其中：项目支出结转和结余 |
12 |
100.95 |
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
119.98 |
| 合计 |
13 |
227.85 |
合计 |
26 |
227.85 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
124.52 |
124.52 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
17.1 |
17.1 |
|
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
17.1 |
17.1 |
|
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
17.1 |
17.1 |
|
|
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
24.42 |
24.42 |
|
|
|
|
|
|
| 20701 |
文化 |
24.42 |
24.42 |
|
|
|
|
|
|
| 2070109 |
群众文化 |
24.42 |
24.42 |
|
|
|
|
|
|
| 229 |
其他支出 |
83 |
83 |
|
|
|
|
|
|
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
83 |
83 |
|
|
|
|
|
|
| 2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
83 |
83 |
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
| 支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
102.65 |
38.67 |
63.98 |
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
12.32 |
12.32 |
63.98 |
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.32 |
12.32 |
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.32 |
12.32 |
|
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
26.35 |
26.35 |
|
|
|
|
|
| 20701 |
文化 |
24.42 |
24.42 |
|
|
|
|
|
| 2070109 |
群众文化 |
24.42 |
24.42 |
|
|
|
|
|
| 20703 |
体育 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
|
|
| 2070308 |
群众体育 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
|
|
| 229 |
其他支出 |
63.98 |
|
63.98 |
|
|
|
|
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
63.98 |
|
63.98 |
|
|
|
|
| 2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
63.98 |
|
63.98 |
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
41.52 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
12.32 |
12.32 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
83 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
21 |
26.35 |
26.35 |
|
| |
8 |
|
八、其他支出 |
22 |
63.98 |
|
63.98 |
| 本年收入合计 |
9 |
124.52 |
本年支出合计 |
23 |
102.65 |
38.67 |
63.98 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
103.33 |
年末结转和结余 |
24 |
125.2 |
5.22 |
119.97 |
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
2.38 |
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
100.95 |
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
227.85 |
合计 |
28 |
227.85 |
43.89 |
183.95 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开05表 |
|
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
38.67 |
38.67 |
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
12.32 |
12.32 |
|
|
| 20199 |
其他一般服务支出 |
12.32 |
12.32 |
|
|
| 2019999 |
其他一般服务支出 |
12.32 |
12.32 |
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
26.36 |
26.36 |
|
|
| 20701 |
文化 |
24.42 |
24.42 |
|
|
| 200109 |
群众文化 |
24.42 |
24.42 |
|
|
| 20703 |
体育 |
1.94 |
1.94 |
|
|
| 2070308 |
群众体育 |
1.94 |
1.94 |
|
|
| 229 |
其他支出 |
100.95 |
|
100.95 |
|
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
100.95 |
|
100.95 |
|
| 2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
100.95 |
|
100.95 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
24.42 |
14.1 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
|
12.4 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
|
4.00 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
|
5.62 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
|
2.40 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
|
1.29 |
|
| 30201 |
办公费 |
|
|
3.9 |
|
| 30202 |
印刷费 |
|
|
0.00 |
|
| 30206 |
电费 |
|
|
0.8 |
|
| 30213 |
维修(护)费 |
|
|
0.57 |
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
7.54 |
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
0.00 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
100.95 |
83 |
63.98 |
|
63.98 |
119.97 |
|
| 229 |
其他支出 |
100.95 |
83 |
63.98 |
|
63.98 |
119.97 |
|
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
100.95 |
83 |
63.98 |
|
63.98 |
119.97 |
|
| 2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
100.95 |
83 |
63.98 |
|
63.98 |
119.97 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
