张家川县档案局部门决算公开情况说明
根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神，现将张家川县档案局2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：
一、单位主要职责
1、宣传并贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。
2、制定并组织实施本行政区域内的档案事业发展计划。
3、对本行政区域内的机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督、检查和指导、协调。
4、检查档案法规的实施情况，查处违反档案法规案件。
5、组织并指导本行政区域内的档案学理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案干部培训、档案宣传等工作。
6、组织开展上级档案部门下达给本行政区域内的推进档案管理工作的各项规范标准、组织完成各项目标任务。
7、总结交流档案工作及档案执法经验、表彰先进等。
8、收集和接收本馆范围内具有保持价值的档案资料。
9、对所保存的档案资料进行科学的整理和保管。
10、采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供利用服务。
11、开展馆藏档案资料的研究工作，编辑出版档案史料。
12、收集积累社会散存珍贵档案资料信息，开展调查研究，积累资料，制定档案征集工作计划。
13、开展对破损、褪变档案资料的抢救工作。
14、完成县委、县政府和市档案局交办的有关事项。
二、单位构成及人员情况
张家川县档案局属政府直属事业单位，事业编制10人，其中设局长1名，副局长1名。
三、2015年度部门决算收支情况
2015年财政拨款收入154.15万元，年初结转和结余32.58万元，支出178.73万元，结余8万元。
四、2015年“三公”经费支出说明
2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计0.18 万元，比2014年同口径“三公”经费支出 0.094万元增减0.086万元，增加0.48%。其中：因公出国费用0 万元，出国组团数 0个，团员 0名。比上年增减 0 万元，增减主要原因是；本年度单位公务用车购置数及保有量为0 辆，发生公务用车购置和运行费共计 0万元，其中 公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元，比上年增减 0万元，增减主要原因是；公务接待3批次，人数20个，经费总额0.18万元。没有因公出国（境）费和公务用车购置及运行费。
五、2015年决算公开表格
（一）收入支出决算批复表（详见附表）
（二）收入决算批复表（详见附表）
（三）支出决算批复表（详见附表）
(四)财政拨款收入支出决算批复表（详见附表）
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附表）
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（详见附表）
| 收入支出决算总表 |
| |
|
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|
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公开01表 |
| 部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
154.15 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
162.21 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
| |
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
20 |
16.52 |
| |
8 |
|
|
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
154.15 |
本年支出合计 |
22 |
178.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
32.58 |
年末结转和结余 |
24 |
8.00 |
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
186.73 |
合计 |
26 |
186.73 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
|
| |
|
|
|
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|
公开02表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
154.15 |
154.15 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
137.63 |
137.63 |
|
|
|
|
|
|
| 20126 |
档案事务 |
137.63 |
137.63 |
|
|
|
|
|
|
| 2012601 |
行政运行 |
136.63 |
136.63 |
|
|
|
|
|
|
| 2012604 |
档案馆 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
| 支出决算表 |
|
| |
|
|
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|
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|
|
公开03表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
178.73 |
178.73 |
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
162.21 |
162.21 |
|
|
|
|
|
| 20126 |
档案事务 |
162.21 |
162.21 |
|
|
|
|
|
| 2012601 |
行政运行 |
138.11 |
138.11 |
|
|
|
|
|
| 2012604 |
档案馆 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
| 2012699 |
其他档案事务支出 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
|
| 208 |
|
社会保障和就业支出 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
|
|
| 20805 |
|
行政事业单位离退休 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
154.15 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
162.21 |
162.21 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
| |
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
16.52 |
16.52 |
|
| |
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
154.15 |
本年支出合计 |
23 |
178.73 |
178.73 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
32.58 |
年末结转和结余 |
24 |
8 |
8 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
32.58 |
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
186.73 |
合计 |
28 |
186.73 |
186.73 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开05表 |
|
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
178.73 |
178.73 |
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
162.21 |
162.21 |
|
|
| 20126 |
档案事务 |
162.21 |
162.21 |
|
|
| 2012601 |
行政运行 |
138.11 |
138.11 |
|
|
| 2012604 |
档案馆 |
13 |
13 |
|
|
| 2012699 |
其他档案事务支出 |
11.1 |
11.1 |
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
16.52 |
16.52 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
16.52 |
16.52 |
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
16.52 |
16.52 |
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
178.73 |
141.94 |
36.79 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
125.42 |
125.42 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
64.87 |
64.87 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
43.25 |
43.25 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
16.57 |
16.57 |
|
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
0.73 |
0.73 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
13.44 |
|
13.44 |
|
| 30201 |
办公费 |
3.40 |
|
3.40 |
|
| 30202 |
印刷费 |
1.87 |
|
1.87 |
|
| 30204 |
手续费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
| 30205 |
水费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
| 30206 |
电费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
| 30207 |
邮电费 |
0.72 |
|
0.72 |
|
| 30211 |
差旅费 |
0.95 |
|
0.95 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
2.41 |
|
2.41 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
3.65 |
|
3.65 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
16.52 |
16.52 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
16.52 |
16.52 |
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
23.35 |
|
23.35 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
23.35 |
|
23.35 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
|
|
0.18 |
|
|
|
|
0.18 |
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
