2015年县委统战部部门决算批复
 
一、部门基本情况
1、部门职能
一是负责贯彻执行中央和省、市、县委关于统战工作的方针、政策调查研究统一战线的理论和方针、政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的一件和建议；检查统战工作检查情况，协调统一战线各方面的关系。
二是负责调查研究，协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族的培养和推荐工作。 
三是负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作，调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
四是服装联系县内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。
五是负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，承办县对台领导小组发的日常事务。
六是指导协调乡（镇）、县直各单位、学校、企业统战工作。
七是指导工商联工作。
八是完成县委和省、市统战部交办的其他工作。
二、预算编制及执行情况
1、收入支出概况
①各项收入构成：
本年收入总额11384671元，其中基本收入1684671元（其中人员支出1444671元，日常公用支出240000元），占总收入的14.8%；项目收入9940000元，占总收入的87.3%。
②各项支出构成：
本年支出总额13907758元，其中基本支出和项目支出分别为1444671元、12463087元，分别占本年支出总额为10.4%、89.8%。

• 财务状况

2015年末单位资产总值8,479,383.00元。在资产总值中，财政应返还额8,186,913.00元，占96.6%，固定资产292,470.00元，占3.4%，资产负债结构比较合理。

• 编制及人员情况

2015年末张家川县委统战部共有财政供养在职人员9人,和去年相比，没有变化。其中行政人员8人,机关工勤1人。退休人员3人。
五、2015年“三公”经费支出说明

六、2015年决算公开表格
 

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	1137.47	一、一般公共服务支出	14	1360.96
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七社会保障和就业支出、	20	28.81
	8			21
本年收入合计	9	1137.47	本年支出合计	22	1389.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	1071.00	年末结转和结余	24	818.69
	12			25
合计	13	2208.47	合计	26	2208.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1137.47	1137.47
201		一般公共事务	1108.65	1108.65
20134		统战事务	1108.65	1108.65
2013401		行政运行	114.65	114.65
2013499		其他统战事务支出	994.00	994.00
208		社会保障和就业支出	28.81	28.81
20805		行政事业单位离退休费	28.81	28.81
2080501		归口管理的行政单位离退休费	28.81	28.81
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
 
 
 
 
 
 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1389.78	143.47	1246.31
201		一般公共服务支出	1360.96	114.65	1246.31
20134		统战事务	1060.96	114.65	946.31
2013401		行政运行	1146.65	1146.65
2013499		其他统战事务支出			946.31
20199		其他一般公共服务支出	300.00		300.00
2019999		他一般公共服务支出	300.00		300.00
208		社会保障和就业支出	28.81	28.81
20805		行政事业单位离退休费	28.81	28.81
2080501		归口管理的行政单位离退休费	28.81	28.81
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 
 
 
 
 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	金额		项    目			行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1		栏    次				2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1137.47		一、一般公共服务支出			15	1361	1360.97
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出			16
	3			三、国防支出			17
	4			四、公共安全支出			18
	5			五、教育支出			19
	6			六、科学技术支出			20
	7			七、社会保障和就业支出			21	28.81	28.81
	8						22
本年收入合计	9	1137.47		本年支出合计			23	1390	1389.78
年初财政拨款结转和结余	10	1071.00		年末结转和结余			24	818.7	818.69
一般公共预算财政拨款	11						25
政府性基金预算财政拨款	12						26
	13						27
合计	14	2208.47		合计			28	2208	2208.47

 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			1,137.47	143.47	994.00
201		一般公共服务支出	1,108.65	114.65	994
20134		统战事务	1,108.65	114.65	994
2013401		行政运行	114.65	114.65
2013499		其他统战事务支出	994		994
20199		其他一般公共服务支出
2019999		其他一般公共服务支出
208		社会保障和就业支出	28.81	28.81
20805		行政事业单位离退休费	28.81	28.81
2080501		归口管理的行政单位离退休费	28.81	28.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
 
 
 
、
 
 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计
301		工资福利支出		70.95
30101		基本工资		34.76
30102		津贴补贴		23.17
30103		奖金		13.02
302		商品服务支出			16.94
30201		办公费			0.43
30211		差旅费			2.53
30216		培训费			6.98
30217		公务接待费			5
30231		公务用车运行维护费			2
303		对个人和家庭的补助		53.81
30302		退休费		16.4
30304		抚恤费		12.41
30305		生活补助		25
310		其他资本性支出
31002		办公设备购置费
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				1		7				2	5
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,071.00	1,137.47	1,389.76			818.69
201		一般公共服务支出		1108.65	1360.96	114.65	1,246.31
20134		统战事务		1108.65	1060.96	114.65	946.31
2013401		行政运行		114.65	114.65	114.65
2013499		其他统战事务		994	946.31		946.31
20199		其他一般公共服务支出			300		300
2019999		其他一般公共服务支出			300		300
208		社会保障和就业支出		28.81	28.81	28.81
20805		行政事业单位离退休费		28.81	28.81	28.81
2080501		归口管理的行政事业单位离退休费		28.81	28.81	28.81
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。